Estados e códigos de rejeição da fatura eletrónica em França
Na reforma francesa da faturação eletrónica, os estados do ciclo de vida de uma fatura incluem 213 Rejetée, quando as verificações de uma plataforma encontram uma anomalia, e 210 Refusée, quando o destinatário recusa a fatura. As rejeições e as recusas têm um código de motivo. Uma transmissão inteira para o portal público de faturação (PPF) também pode ficar marcada como 501 Irrecevable, se não puder ser aceite, com um código de motivo IRR_. Procure abaixo o seu código para ver o que significa, a causa habitual e o que deve fazer. Os códigos provêm das especificações externas da DGFiP, versão 3.2, e do documento do Chorus Pro publicado com elas. Os códigos de erro dos canais históricos do Chorus Pro (portal, API e EDI) não estão incluídos.
Em resumo
O que significam estados como 210 Refusée ou 213 Rejetée e códigos como REJ_SEMAN, IRR_SYNTAX ou TX_TVA_ERR, e o que deve alterar.
Esta lista abrange 88 códigos dos documentos oficiais indicados abaixo. 44 têm página própria; 44 são explicados apenas na tabela, por serem estados de sistema ou de transporte sem nada a corrigir na fatura.
Fora desta lista: REJ_PER, REJ_VAL_INC, 250, 251, 300, 301, 400, 401, 500, 601, de um processo diferente do envio de faturas.
Estados da fatura
| Código | O que significa |
|---|---|
| 200 | Submetida (Déposée) Chorus Pro e a reforma da fatura eletrónica em França (PPF): o estado 200 Déposée significa que a fatura do fornecedor foi entregue à sua plataforma acreditada de emissão, que certifica que a fatura foi verificada e está conforme. Não é necessário alterar nada. Acompanhe os estados seguintes para ver se o destinatário aprova, recusa ou paga a fatura. |
| 201 | Emitida pela plataforma Chorus Pro e a reforma da fatura eletrónica em França (PPF): o estado 201 significa que a plataforma acreditada de emissão indica ter transmitido a fatura à plataforma de receção do destinatário. Não é necessário alterar nada. |
| 202 | Recebida pela plataforma Chorus Pro e a reforma da fatura eletrónica em França (PPF): o estado 202 significa que a plataforma acreditada de receção do destinatário indica ter recebido a fatura da plataforma de emissão. Não é necessário alterar nada. |
| 203 | Disponibilizada ao destinatário Chorus Pro e a reforma da fatura eletrónica em França (PPF): o estado 203 significa que a plataforma acreditada de receção indica ter disponibilizado a fatura ao destinatário. Não é necessário alterar nada. |
| 204 | Receção confirmada Chorus Pro e a reforma da fatura eletrónica em França (PPF): o estado 204 significa que o destinatário confirma a receção da fatura. Não é necessário alterar nada. |
| 205 | Aprovada Chorus Pro e a reforma da fatura eletrónica em França (PPF): o estado 205 significa que o destinatário aceita a fatura na íntegra. Não é necessário alterar nada. |
| 206 | Aprovada parcialmente Chorus Pro e a reforma da fatura eletrónica em França (PPF): o estado 206 significa que o destinatário aceita apenas parte da fatura. Contacte o destinatário para chegar a acordo sobre a parte que não aceita. |
| 207 | Em litígio Chorus Pro e a reforma da fatura eletrónica em França (PPF): o estado 207 significa que o destinatário discorda da totalidade ou de parte da fatura. Contacte o destinatário para resolver o litígio. |
| 208 | Suspensa a aguardar documentos |
| 209 | Completada Chorus Pro e a reforma da fatura eletrónica em França (PPF): o estado 209 significa que o fornecedor envia os documentos justificativos adicionais que o destinatário pediu. Não é necessário alterar nada. |
| 210 | Recusada |
| 211 | Pagamento transmitido Chorus Pro e a reforma da fatura eletrónica em França (PPF): o estado 211 significa que o destinatário indica ter pago a fatura, ou que o fornecedor indica ter feito um reembolso. Não é necessário alterar nada. |
| 212 | Pagamento recebido Faturação eletrónica francesa, estado 212 Encaissée: o fornecedor declara ter recebido o pagamento, parcial ou total, da fatura, nas condições do artigo 290 A do CGI francês (Code général des impôts). Não há nada a alterar. |
| 213 | Fatura rejeitada |
| NON_TRANSMISE | Fatura submetida mas ainda não transmitida Chorus Pro, estado Déposée com o motivo NON_TRANSMISE: o Chorus Pro aceitou uma fatura de um organismo público, mas ainda não a conseguiu transmitir, porque a plataforma aprovada do adquirente privado não está ligada ao Chorus Pro. Não há nada a corrigir na fatura, que é enviada quando a plataforma for ligada. As especificações recomendam enviar entretanto um duplicado ao adquirente. |
Motivos de rejeição (estado 213 Rejetée)
| Código | O que significa |
|---|---|
| REJ_SEMAN | Formato semântico não conforme |
| REJ_UNI | Dados já enviados e tratados |
| REJ_COH | Dados incoerentes na fatura |
| REJ_ADR | Endereço de faturação fora do diretório |
Motivos de recusa (estado 210 Refusée)
| Código | O que significa |
|---|---|
| AUT_MOTIF_ERR_VALIDEUR | Motivo diferente de erro de aprovador Faturação eletrónica francesa, motivo AUT_MOTIF_ERR_VALIDEUR: o contratante principal recusou a fatura de um subcontratado ou cocontratante por um motivo que não é o de ter sido enviada ao aprovador errado. Peça ao contratante principal que indique o motivo da recusa. |
| CONTACT_ACHTR | Outro motivo: contacte o adquirente Faturação eletrónica francesa, motivo CONTACT_ACHTR: o destinatário recusou a fatura por outro motivo e pede que contacte o adquirente. Contacte o adquirente para saber a razão da recusa. |
| COORD_BANC_ERR | Dados bancários incorretos |
| CREANCIER_ERR | Credor desconhecido ou diferente do contrato |
| DEST_ERR | Destinatário errado |
| DOUBLE_FACT | Dados da fatura em duplicado |
| CMD_EJ_ERR | Número da encomenda errado ou em falta |
| ERR_VALIDEUR | Aprovador incorreto Faturação eletrónica francesa, motivo ERR_VALIDEUR: o contratante principal recusou a fatura de um subcontratante ou cocontratante, por não ser o aprovador correto. Verifique quem aprova as faturas ao abrigo do contrato e envie a fatura a essa entidade. |
| FACT_NON_CONFORME | Fatura não corresponde à encomenda |
| JUSTIF_ABS | Documento justificativo em falta ou insuficiente |
| LIVR_INCOMP | Entrega incompleta ou não efetuada Faturação eletrónica francesa, motivo LIVR_INCOMP: o destinatário recusou a fatura porque a entrega está incompleta ou não foi efetuada. Verifique a entrega junto do destinatário antes de voltar a faturar. |
| MARCHE_TERM | Contrato público terminado Faturação eletrónica francesa, motivo MARCHE_TERM: o destinatário recusou a fatura porque o contrato público terminou. Verifique a situação do contrato junto do destinatário. |
| MONTANT_ERR | Valor da fatura errado |
| SE_ERR | Serviço destinatário incorreto |
| ST_CT_NON_DECLAR | Subcontratante ou cocontratante não declarado |
| SUPPR_COMP_AVOIR | Fatura removida por compensação de notas de crédito Faturação eletrónica francesa, motivo SUPPR_COMP_AVOIR: a fatura foi removida para compensar notas de crédito. Verifique as notas de crédito em causa junto do destinatário. |
| TRANSF_PMNT_REGIE | Fatura encaminhada para pagamento por caixa (regie) Faturação eletrónica francesa, motivo TRANSF_PMNT_REGIE: a fatura foi encaminhada para pagamento através da regie (caixa) de um organismo público. Este motivo está reservado a faturas destinadas ao setor público. Não é preciso alterar a fatura. Esclareça o pagamento junto do organismo público. |
| TX_TVA_ERR | Taxa de IVA incorreta |
| ANNUL_ENC | Pagamento não recebido ou anulado Na faturação eletrónica francesa, o motivo ANNUL_ENC significa que um pagamento não foi efetuado ou foi anulado. Confirme o pagamento junto da outra parte. |
| AUTRE | Outro motivo Na faturação eletrónica francesa, o motivo AUTRE significa que a fatura foi recusada por outro motivo. Leia o comentário ou pergunte ao adquirente. |
| ROUTAGE_ERR | Erro de encaminhamento da fatura |
| CALCUL_ERR | Erro de cálculo na fatura |
| NON_CONFORME | Falta um dado exigido por lei |
| DEST_INC | Adquirente desconhecido |
| TRANSAC_INC | Movimento desconhecido Na faturação eletrónica francesa, o motivo TRANSAC_INC significa que a fatura não corresponde a uma entrega efetuada nem a um serviço prestado. Confirme com o adquirente a que entrega ou serviço se refere a fatura. |
| EMMET_INC | Fornecedor desconhecido do adquirente Na faturação eletrónica francesa, o motivo EMMET_INC significa que o emitente da fatura é desconhecido do adquirente, um motivo de proteção contra o spam. Contacte o adquirente para confirmar a sua relação comercial. |
| CONTRAT_TERM | Contrato terminado Na faturação eletrónica francesa, o motivo CONTRAT_TERM significa que o adquirente recusou a fatura porque o contrato terminou e já não são possíveis novas faturas. Verifique a situação do contrato com o adquirente. |
| ADR_ERR | Endereço de faturação eletrónica errado |
| SIRET_ERR | SIRET errado ou em falta |
| CODE_ROUTAGE_ERR | Código de encaminhamento errado ou em falta |
| REF_CT_ABSENT | Referência do contrato em falta |
| REF_ERR | Referência incorreta |
| PU_ERR | Preços unitários incorretos |
| REM_ERR | Desconto errado |
| QTE_ERR | Quantidade faturada incorreta |
| ART_ERR | Artigo faturado incorreto |
| MODPAI_ERR | Condições de pagamento incorretas |
| QUALITE_ERR | Problema de qualidade num artigo entregue Na faturação eletrónica francesa, o motivo QUALITE_ERR significa que um dos artigos entregues está com defeito. Resolva o problema de qualidade com o adquirente. |
| DOUBLON | Fatura duplicada |
| MONTANTTOTAL_ERR | Total da fatura errado |
| RETRAIT_MAN_SERV | Tratamento manual pela entidade pública No Chorus Pro, o motivo RETRAIT_MAN_SERV significa que a fatura é tratada manualmente pelos serviços da entidade pública. O Chorus Pro transmite este motivo às plataformas como AUTRE. Peça informações à entidade pública sobre a fatura. |
| SUPPR_MASSE | Fatura removida em massa pela entidade pública Chorus Pro SUPPR_MASSE significa que a fatura foi removida em massa. O Chorus Pro transmite este motivo às plataformas como AUTRE. Contacte a entidade pública e pergunte pela situação da fatura. |
| ERREUR_DONNEE_EJ | Erro nos dados do compromisso da entidade pública |
| EJ_ERR | Número de compromisso incorreto ou inexistente |
| HONORER_LA_COMMANDE | Não é possível cumprir a encomenda Chorus Pro HONORER_LA_COMMANDE significa que não é possível cumprir a encomenda. O Chorus Pro transmite este motivo às plataformas como LIVR_INCOMP. Confirme a situação da encomenda junto da entidade pública. |
Transmissões não aceites (estado 501 Irrecevable)
| Código | O que significa |
|---|---|
| 501 | Envio recusado pelo PPF PPF, estado 501 Irrecevable: um envio (flux) que uma plataforma aprovada enviou ao PPF não passou numa ou mais verificações técnicas ou de aplicação, pelo que o PPF não o aceitou. Procure o código IRR_, corrija o envio ou os ficheiros indicados e envie de novo. |
| IRR_TAILLE | Envio demasiado grande PPF, motivo IRR_TAILLE: um envio (flux) que uma plataforma aprovada envia ao PPF é maior do que o tamanho permitido. Divida os ficheiros em envios mais pequenos e envie-os de novo. |
| IRR_TAILLE_F | Ficheiro do envio demasiado grande |
| IRR_TAILLE_PJ | Anexo demasiado grande |
| IRR_UNICITE | Envio já recebido PPF, motivo IRR_UNICITE: um envio (flux) que uma plataforma aprovada envia ao PPF já foi enviado e recebido. Verifique se o primeiro envio foi processado antes de enviar de novo. |
| IRR_VIDE | Envio vazio PPF, motivo IRR_VIDE: um envio (flux) que uma plataforma aprovada envia ao PPF está vazio. Repita o envio, desta vez com os respetivos ficheiros. |
| IRR_VIDE_F | Ficheiro vazio no envio PPF, motivo IRR_VIDE_F: um ou mais ficheiros de um envio ao PPF estão vazios. Gere de novo o ficheiro indicado e envie-o. |
| IRR_VID_PJ | Anexo vazio |
| IRR_FORM | Nome do envio inválido PPF, motivo IRR_FORM: o nome de um envio (flux) que uma plataforma aprovada envia ao PPF não respeita as regras de nomenclatura. Corrija o nome do envio de acordo com as regras de nomenclatura das especificações e envie-o de novo. |
| IRR_NOM_F | Nome de ficheiro não válido |
| IRR_NOM_PJ | Nome de anexo não válido |
| IRR_TYPE | Tipo de envio não válido PPF: o motivo IRR_TYPE significa que o tipo ou a extensão de um envio (flux) que uma plataforma de faturação eletrónica aprovada faz ao PPF não está conforme. Repita o envio em formato tar.gz ou xml. |
| IRR_TYPE_F | Tipo de ficheiro não válido PPF: o motivo IRR_TYPE_F significa que o tipo ou a extensão dos ficheiros de um envio ao PPF não está conforme. Verifique o tipo e a extensão dos ficheiros indicados e envie-os de novo. |
| IRR_EXT_DOC | Tipo de anexo não aceite |
| IRR_ANTIVIRUS | Envio não cumpre as condições de segurança PPF: o motivo IRR_ANTIVIRUS significa que um envio (flux) que uma plataforma de faturação eletrónica aprovada faz ao PPF não respeita as condições de segurança. Resolva a questão de segurança com a sua plataforma antes de voltar a enviar. |
| IRR_CODE_INTER | Código de interface desconhecido PPF: o motivo IRR_CODE_INTER significa que o código de interface de um envio (flux) que uma plataforma de faturação eletrónica aprovada faz ao PPF não é conhecido do sistema. Peça à sua plataforma que use o código de interface definido para esse tipo de envio. |
| IRR_EXTRAC | Não foi possível extrair o ficheiro comprimido PPF: o motivo IRR_EXTRAC significa que o ficheiro comprimido de um envio (flux) que uma plataforma de faturação eletrónica aprovada faz ao PPF não pôde ser extraído. Crie de novo o ficheiro comprimido e envie-o. |
| IRR_CODE_APP | Sem ligação para o código de aplicação PPF: o motivo IRR_CODE_APP significa que não existe ligação para o código de aplicação de um envio (flux) que uma plataforma de faturação eletrónica aprovada faz ao PPF. Contacte a sua plataforma, que gere a sua ligação ao PPF. |
| IRR_SYNTAX | Sintaxe do ficheiro não válida |
Estados de ciclo de vida rejeitados
| Código | O que significa |
|---|---|
| REJ_INC | Estados incoerentes no ciclo de vida da fatura PPF, motivo REJ_INC: uma mensagem de ciclo de vida (fluxo 6) com um estado obrigatório foi rejeitada porque um ou mais estados são incoerentes. Verifique a ordem dos estados enviados para a fatura. |
| REJ_INEX | Estado não válido PPF, motivo REJ_INEX: uma mensagem de ciclo de vida (fluxo 6) com um estado obrigatório foi rejeitada porque um ou mais estados são incorretos ou não são permitidos. Utilize um dos estados que as especificações permitem. |
| REJ_RG | Regra não cumprida na mensagem PPF, motivo REJ_RG: uma mensagem de ciclo de vida (fluxo 6) com um estado obrigatório foi rejeitada porque uma ou mais regras não são cumpridas. Corrija a mensagem de acordo com essa regra, listada no Anexo 7 das especificações, e envie-a novamente. |
| REJ_HAB | Pedido não autorizado PPF, motivo REJ_HAB: uma mensagem de ciclo de vida (fluxo 6) com um estado obrigatório foi rejeitada porque um pedido não está autorizado ou exige uma autorização. Contacte a sua plataforma de faturação eletrónica, que gere os direitos de acesso. |
| REJ_ENCAISSEMENT | Valores recebidos não coincidem com a repartição do IVA |
Ler o documento oficial
- Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général Fonte: Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général, versão 3.2, publicada por Direction générale des Finances publiques (DGFiP), consultada em 8 de novembro de 2026. Texto oficial na língua original, de Direction générale des Finances publiques, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2 (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, ao abrigo de Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion Fonte: Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion, versão 1.9 (spécifications externes 3.2), publicada por Direction générale des Finances publiques (DGFiP), consultada em 8 de novembro de 2026. Texto oficial na língua original, de Direction générale des Finances publiques, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2, Annexe 7 (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, ao abrigo de Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Document Chorus Pro Fonte: Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Document Chorus Pro, versão 1.1 (spécifications externes 3.2), publicada por Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE), consultada em 8 de novembro de 2026. Texto oficial na língua original, de Agence pour l'informatique financière de l'État, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2, Document Chorus Pro (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, ao abrigo de Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre Rejetée e Refusée?
213 Rejetée significa que uma verificação da plataforma acreditada de emissão ou de receção encontrou uma anomalia na fatura. 210 Refusée significa que o destinatário recusa a fatura inteira, com um código de motivo. Nos dois casos, o fornecedor anula a fatura na sua contabilidade com uma nota de crédito interna, que não é comunicada ao PPF.
Onde encontro o código de motivo?
Na mensagem de ciclo de vida que a sua plataforma lhe transmite. Uma rejeição, uma recusa ou uma transmissão marcada como 501 Irrecevable tem de incluir um código de motivo (campo MDT-113). Uma recusa ou uma suspensão inclui também um comentário que a explica.
Que códigos não estão listados?
Os estados e os motivos de e-reporting e de diretório, o estado das transmissões aceites e os códigos de erro dos canais históricos do Chorus Pro (portal, API e EDI), que estão descritos nos anexos do próprio Chorus Pro.
De onde vêm os códigos?
Das especificações externas da faturação eletrónica publicadas pela DGFiP em impots.gouv.fr, versão 3.2 de 30 de abril de 2026, ao abrigo da Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Cada página de código cita o texto oficial em francês e indica a ligação para a fonte.