Statusuri și coduri de respingere a facturilor electronice franceze
În reforma franceză a facturării electronice, statusurile din ciclul de viață al unei facturi includ 213 Rejetée, când verificările unei platforme de facturare electronică agreate găsesc o anomalie, și 210 Refusée, când destinatarul refuză factura. Respingerile și refuzurile au un cod de motiv. Și o transmisie întreagă către portalul public de facturare (PPF) poate fi marcată 501 Irrecevable dacă nu poate fi acceptată, tot cu un cod de motiv, de forma IRR_. Găsește codul tău mai jos ca să vezi ce înseamnă, care este cauza obișnuită și ce ai de făcut. Codurile provin din specificațiile externe ale DGFiP (administrația fiscală franceză), versiunea 3.2, și din documentul Chorus Pro publicat împreună cu ele. Codurile de eroare ale portalului istoric Chorus Pro, ale API-ului și ale canalelor EDI nu sunt acoperite.
Pe scurt
Ce înseamnă statusurile 210 Refusée sau 213 Rejetée și codurile REJ_SEMAN, IRR_SYNTAX sau TX_TVA_ERR și ce ai de schimbat.
Lista cuprinde 88 de coduri din documentele oficiale de mai jos. 44 dintre ele au pagina proprie; 44 dintre ele sunt explicate doar în tabel, deoarece sunt statusuri de sistem sau de transport fără nimic de corectat în factură.
Lista nu include REJ_PER, REJ_VAL_INC, 250, 251, 300, 301, 400, 401, 500, 601, care vizează un alt proces decât trimiterea unei facturi.
Statusuri ale facturii
| Cod | Ce înseamnă |
|---|---|
| 200 | Depusă (Déposée) Chorus Pro și reforma facturării electronice din Franța (PPF): 200 Déposée înseamnă că factura furnizorului a fost predată platformei de facturare electronică agreate de emitere, iar aceasta certifică faptul că factura a fost verificată și că este conformă. Nu ai nimic de schimbat. Urmărește statusurile următoare ca să vezi dacă destinatarul aprobă, refuză sau plătește factura. |
| 201 | Emisă de platformă Chorus Pro și reforma facturării electronice din Franța (PPF): 201 înseamnă că platforma agreată a emitentului raportează că a transmis factura către platforma de primire a destinatarului. Nu ai nimic de schimbat. |
| 202 | Primită de platformă Chorus Pro și reforma facturării electronice din Franța (PPF): 202 înseamnă că platforma de facturare electronică agreată a destinatarului raportează că a primit factura de la platforma emitentului. Nu ai nimic de schimbat. |
| 203 | Pusă la dispoziție Chorus Pro și reforma facturării electronice din Franța (PPF): 203 înseamnă că platforma agreată de primire raportează că a pus factura la dispoziția destinatarului. Nu ai nimic de schimbat. |
| 204 | Primire confirmată Chorus Pro și reforma facturării electronice din Franța (PPF): 204 înseamnă că destinatarul confirmă primirea facturii. Nu ai nimic de schimbat. |
| 205 | Aprobată Chorus Pro și reforma facturării electronice din Franța (PPF): 205 înseamnă că destinatarul acceptă factura în întregime. Nu ai nimic de schimbat. |
| 206 | Aprobată parțial Chorus Pro și reforma facturării electronice din Franța (PPF): 206 înseamnă că destinatarul acceptă doar o parte din factură. Contactează destinatarul ca să vă înțelegeți asupra părții pe care nu o acceptă. |
| 207 | În litigiu Chorus Pro și reforma facturării electronice din Franța (PPF): 207 înseamnă că destinatarul nu este de acord cu factura, în totalitate sau în parte. Contactează destinatarul ca să rezolvați litigiul. |
| 208 | Suspendată |
| 209 | Completată Chorus Pro și reforma facturării electronice din Franța (PPF): 209 înseamnă că furnizorul transmite documentele justificative suplimentare cerute de destinatar. Nu ai nimic de schimbat. |
| 210 | Refuzată |
| 211 | Plată transmisă Chorus Pro și reforma facturării electronice din Franța (PPF): 211 înseamnă că destinatarul raportează că a plătit factura sau că furnizorul raportează că a făcut o rambursare. Nu ai nimic de schimbat. |
| 212 | Plată încasată Facturarea electronică din Franța, 212 Encaissée: acest status înseamnă că furnizorul declară că a încasat o plată parțială sau integrală a facturii, în condițiile articolului 290 A din codul fiscal francez (CGI). Nu trebuie să modifici nimic. |
| 213 | Factură respinsă de verificările platformei |
| NON_TRANSMISE | Factură depusă, dar netransmisă încă destinatarului Chorus Pro NON_TRANSMISE, ca motiv al statusului Déposée, înseamnă că Chorus Pro a acceptat o factură de la o entitate publică, dar nu a putut s-o transmită încă, pentru că platforma de facturare electronică agreată a destinatarului privat nu este conectată la Chorus Pro. Nu ai nimic de corectat în factură, care se trimite după ce platforma este conectată. Specificațiile recomandă trimiterea unui duplicat către destinatar în acest timp. |
Motive de respingere (status 213 Rejetée)
| Cod | Ce înseamnă |
|---|---|
| REJ_SEMAN | Format semantic neconform |
| REJ_UNI | Date deja trimise și procesate |
| REJ_COH | Date incoerente în factură |
| REJ_ADR | Adresa de facturare lipsește din registru |
Motive de refuz (status 210 Refusée)
| Cod | Ce înseamnă |
|---|---|
| AUT_MOTIF_ERR_VALIDEUR | Alt motiv decât trimiterea la un aprobator greșit Sistemul francez de facturare electronică indică prin codul AUT_MOTIF_ERR_VALIDEUR că contractantul principal a refuzat factura unui subcontractant sau a unui cocontractant din alt motiv decât faptul că ea a ajuns la un aprobator greșit. Cere contractantului principal să îți spună motivul. |
| CONTACT_ACHTR | Alt motiv: contactează cumpărătorul Sistemul francez de facturare electronică indică prin codul CONTACT_ACHTR că destinatarul a refuzat factura din alt motiv și îți cere să iei legătura cu cumpărătorul. Contactează cumpărătorul și află de ce a fost refuzată factura. |
| COORD_BANC_ERR | Date bancare greșite în factură |
| CREANCIER_ERR | Furnizor necunoscut sau diferit de cel din contract |
| DEST_ERR | Destinatar greșit |
| DOUBLE_FACT | Factura a mai fost trimisă o dată |
| CMD_EJ_ERR | Număr de comandă greșit sau lipsă |
| ERR_VALIDEUR | Aprobator greșit pentru factură Facturarea electronică din Franța: motivul ERR_VALIDEUR înseamnă că contractantul principal a refuzat factura unui subcontractant sau cocontractant pentru că nu el este cel care trebuie să o aprobe. Verifică cine aprobă facturile în cadrul contractului și trimite factura către acea persoană. |
| FACT_NON_CONFORME | Factura nu corespunde comenzii |
| JUSTIF_ABS | Document justificativ lipsă sau insuficient |
| LIVR_INCOMP | Livrare incompletă sau neefectuată Facturarea electronică din Franța: motivul LIVR_INCOMP înseamnă că destinatarul a refuzat factura pentru că livrarea este incompletă sau nu a fost făcută. Verifică livrarea împreună cu destinatarul înainte de a factura din nou. |
| MARCHE_TERM | Contractul public a luat sfârșit Facturarea electronică din Franța: motivul MARCHE_TERM înseamnă că destinatarul a refuzat factura pentru că a luat sfârșit contractul public. Verifică situația contractului împreună cu destinatarul. |
| MONTANT_ERR | Valoarea facturii este greșită |
| SE_ERR | Departament destinatar greșit |
| ST_CT_NON_DECLAR | Subcontractant sau cocontractant nedeclarat |
| SUPPR_COMP_AVOIR | Factură eliminată pentru compensare cu facturi storno Facturarea electronică din Franța: motivul SUPPR_COMP_AVOIR înseamnă că factura a fost eliminată pentru a compensa facturi storno. Verifică împreună cu destinatarul facturile storno în cauză. |
| TRANSF_PMNT_REGIE | Factură transmisă spre plată prin casierie Facturarea electronică din Franța: motivul TRANSF_PMNT_REGIE înseamnă că factura a fost transmisă spre plată prin casieria (în franceză, régie) unei instituții publice. Motivul este rezervat facturilor către sectorul public. Nu trebuie să schimbi nimic în factură. Întreabă instituția publică despre plată. |
| TX_TVA_ERR | Cotă de TVA greșită |
| ANNUL_ENC | Plată neefectuată sau încasare anulată Facturarea electronică din Franța, motivul ANNUL_ENC: o plată nu a fost efectuată sau a fost anulată. Verifică plata împreună cu cealaltă parte. |
| AUTRE | Refuz din alt motiv Facturarea electronică din Franța, motivul AUTRE: factura a fost refuzată dintr-un alt motiv. Citește comentariul sau întreabă destinatarul. |
| ROUTAGE_ERR | Eroare de rutare a facturii |
| CALCUL_ERR | Eroare de calcul pe factură |
| NON_CONFORME | Lipsește un detaliu cerut de lege |
| DEST_INC | Destinatar necunoscut |
| TRANSAC_INC | Factura nu corespunde unei livrări sau unui serviciu Facturarea electronică din Franța, motivul TRANSAC_INC: factura nu corespunde unei livrări efectuate sau unui serviciu prestat. Verifică împreună cu destinatarul pentru ce livrare sau pentru ce serviciu este factura. |
| EMMET_INC | Furnizor necunoscut destinatarului Facturarea electronică din Franța, motivul EMMET_INC: furnizorul care a emis factura este necunoscut destinatarului. Este un motiv folosit împotriva spamului. Contactează destinatarul și confirmă relația comercială dintre voi. |
| CONTRAT_TERM | Contractul a luat sfârșit Facturarea electronică din Franța, motivul CONTRAT_TERM: destinatarul a refuzat factura pentru că a luat sfârșit contractul și nu se mai pot emite facturi. Verifică contractul împreună cu destinatarul. |
| ADR_ERR | Adresă electronică de facturare greșită |
| SIRET_ERR | SIRET greșit sau lipsă |
| CODE_ROUTAGE_ERR | Cod de rutare greșit sau lipsă |
| REF_CT_ABSENT | Lipsește o referință cerută de contract |
| REF_ERR | Referință incorectă pe factură |
| PU_ERR | Prețuri unitare incorecte |
| REM_ERR | Reducere greșită sau lipsă |
| QTE_ERR | Cantitate facturată incorectă |
| ART_ERR | Articol facturat greșit |
| MODPAI_ERR | Condiții de plată incorecte |
| QUALITE_ERR | Problemă de calitate la un articol livrat Facturarea electronică din Franța: QUALITE_ERR înseamnă că unul dintre articolele livrate este defect. Rezolvă problema de calitate împreună cu destinatarul. |
| DOUBLON | Factură duplicat |
| MONTANTTOTAL_ERR | Total greșit pe factură |
| RETRAIT_MAN_SERV | Factura este preluată manual de instituția publică Chorus Pro: RETRAIT_MAN_SERV înseamnă că factura este procesată manual de serviciile instituției publice. Chorus Pro transmite acest motiv către platforme ca AUTRE. Întreabă instituția publică despre factură. |
| SUPPR_MASSE | Factura ștearsă în masă de instituția publică Chorus Pro SUPPR_MASSE înseamnă că factura a fost ștearsă în masă. Chorus Pro transmite acest motiv platformelor ca AUTRE. Întreabă instituția publică ce s-a întâmplat cu factura. |
| ERREUR_DONNEE_EJ | Eroare în datele angajamentului juridic |
| EJ_ERR | Număr de angajament greșit sau inexistent |
| HONORER_LA_COMMANDE | Comanda nu poate fi onorată Chorus Pro HONORER_LA_COMMANDE înseamnă că comanda nu poate fi onorată. Chorus Pro transmite acest motiv platformelor ca LIVR_INCOMP. Verifică comanda împreună cu instituția publică. |
Transmisii neacceptate (status 501 Irrecevable)
| Cod | Ce înseamnă |
|---|---|
| 501 | Transmisie neacceptată de PPF PPF 501 Irrecevable înseamnă că o transmisie (flux) trimisă la PPF de o platformă de facturare electronică agreată a eșuat la una sau mai multe verificări tehnice sau de aplicație, așa că PPF nu a acceptat-o. Caută codul IRR_, corectează transmisia sau fișierele indicate și trimite-le din nou. |
| IRR_TAILLE | Transmisie prea mare PPF IRR_TAILLE înseamnă că o transmisie (flux) trimisă la PPF de o platformă de facturare electronică agreată este mai mare decât dimensiunea permisă. Împarte fișierele în transmisii mai mici și trimite-le din nou. |
| IRR_TAILLE_F | Fișier prea mare în transmisie |
| IRR_TAILLE_PJ | Atașament prea mare |
| IRR_UNICITE | Transmisie deja primită PPF IRR_UNICITE înseamnă că o transmisie (flux) trimisă la PPF de o platformă de facturare electronică agreată a fost deja trimisă și primită. Verifică dacă prima transmisie a fost procesată, înainte de a trimite ceva din nou. |
| IRR_VIDE | Transmisie goală PPF IRR_VIDE înseamnă că o transmisie (flux) trimisă la PPF de o platformă de facturare electronică agreată este goală. Trimite din nou transmisia, cu fișierele ei. |
| IRR_VIDE_F | Fișier gol în transmisie PPF IRR_VIDE_F înseamnă că unul sau mai multe fișiere dintr-o transmisie către PPF sunt goale. Generează din nou fișierul indicat și trimite-l. |
| IRR_VID_PJ | Atașament gol |
| IRR_FORM | Numele transmisiei nu respectă regulile PPF IRR_FORM înseamnă că numele unei transmisii (flux) trimise la PPF de o platformă de facturare electronică agreată nu respectă regulile de denumire. Corectează numele transmisiei conform regulilor de denumire din specificații și trimite-o din nou. |
| IRR_NOM_F | Nume de fișier nevalid |
| IRR_NOM_PJ | Nume de atașament nevalid |
| IRR_TYPE | Tip de transmisie nevalid PPF IRR_TYPE înseamnă că tipul sau extensia unei transmisii (flux) trimise către PPF de o platformă de facturare electronică agreată nu este conformă. Retrimite fluxul ca arhivă tar.gz sau ca fișier xml. |
| IRR_TYPE_F | Tip de fișier nevalid PPF IRR_TYPE_F înseamnă că tipul sau extensia fișierelor dintr-o transmisie către PPF nu sunt conforme. Verifică tipul și extensia fișierelor indicate și trimite-le din nou. |
| IRR_EXT_DOC | Tip de atașament neacceptat |
| IRR_ANTIVIRUS | Transmisie care nu respectă condițiile de securitate PPF IRR_ANTIVIRUS înseamnă că o transmisie (flux) trimisă către PPF de o platformă de facturare electronică agreată nu respectă condițiile de securitate. Rezolvă problema de securitate împreună cu platforma ta, apoi trimite din nou fluxul. |
| IRR_CODE_INTER | Cod de interfață necunoscut PPF IRR_CODE_INTER înseamnă că sistemul nu cunoaște codul de interfață al unei transmisii (flux) trimise către PPF de o platformă de facturare electronică agreată. Cere platformei tale să folosească codul de interfață stabilit pentru acel tip de transmisie și să retrimită fluxul. |
| IRR_EXTRAC | Arhiva nu a putut fi extrasă PPF IRR_EXTRAC înseamnă că arhiva unei transmisii (flux) trimise către PPF de o platformă de facturare electronică agreată nu a putut fi extrasă. Creează arhiva din nou și trimite-o. |
| IRR_CODE_APP | Nicio conexiune pentru codul aplicației PPF IRR_CODE_APP înseamnă că nu există nicio conexiune pentru codul aplicației unei transmisii (flux) trimise către PPF de o platformă de facturare electronică agreată. Cere platformei tale să rezolve problema conexiunii la PPF pentru codul aplicației și să retrimită fluxul. |
| IRR_SYNTAX | Sintaxa fișierului nu este validă |
Statusuri respinse ale ciclului de viață
| Cod | Ce înseamnă |
|---|---|
| REJ_INC | Statusuri incoerente pentru factură PPF indică prin codul REJ_INC că un mesaj despre starea facturii (mesaj de ciclu de viață, flux 6) cu un status obligatoriu a fost respins, pentru că unul sau mai multe statusuri sunt incoerente. Verifică ordinea statusurilor pe care le-ai trimis pentru factură. |
| REJ_INEX | Status incorect sau nepermis PPF indică prin codul REJ_INEX că un mesaj despre starea facturii (mesaj de ciclu de viață, flux 6) cu un status obligatoriu a fost respins, pentru că unul sau mai multe statusuri sunt incorecte sau nepermise. Folosește unul dintre statusurile permise de specificații. |
| REJ_RG | O regulă nu este respectată PPF indică prin codul REJ_RG că un mesaj despre starea facturii (mesaj de ciclu de viață, flux 6) cu un status obligatoriu a fost respins, pentru că una sau mai multe reguli nu sunt respectate. Corectează mesajul conform regulii respective, listate în Anexa 7 a specificațiilor, și trimite-l din nou. |
| REJ_HAB | Cerere neautorizată PPF indică prin codul REJ_HAB că un mesaj despre starea facturii (mesaj de ciclu de viață, flux 6) cu un status obligatoriu a fost respins, pentru că o cerere nu este autorizată sau are nevoie de o autorizare. Contactează platforma ta de facturare electronică, deoarece ea gestionează drepturile. |
| REJ_ENCAISSEMENT | Sumele încasate nu corespund detalierii pe cote de TVA |
Citește documentul oficial
- Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général Sursa: Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général, versiunea 3.2, publicată de Direction générale des Finances publiques (DGFiP), consultată la 8 noiembrie 2026. Text oficial în limba originală, preluat din Direction générale des Finances publiques, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2 (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026. Licență: Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion Sursa: Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion, versiunea 1.9 (spécifications externes 3.2), publicată de Direction générale des Finances publiques (DGFiP), consultată la 8 noiembrie 2026. Text oficial în limba originală, preluat din Direction générale des Finances publiques, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2, Annexe 7 (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026. Licență: Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Document Chorus Pro Sursa: Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Document Chorus Pro, versiunea 1.1 (spécifications externes 3.2), publicată de Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE), consultată la 8 noiembrie 2026. Text oficial în limba originală, preluat din Agence pour l'informatique financière de l'État, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2, Document Chorus Pro (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026. Licență: Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
Întrebări frecvente
Care este diferența dintre Rejetée și Refusée?
213 Rejetée înseamnă că o verificare făcută de platforma agreată a emitentului sau a destinatarului a găsit o anomalie în factură. 210 Refusée înseamnă că destinatarul refuză întreaga factură, cu un cod de motiv. În ambele cazuri, furnizorul anulează factura în contabilitatea lui printr-o factură storno internă, care nu se raportează la PPF.
Unde găsesc codul de motiv?
În mesajul privind ciclul de viață pe care ți-l transmite platforma ta. O respingere, un refuz sau o transmisie marcată 501 Irrecevable trebuie să aibă un cod de motiv (câmpul MDT-113), iar un refuz sau o suspendare are și un comentariu explicativ.
Ce coduri nu sunt listate?
Statusurile și motivele de e-reporting și de registru (directory), statusul pentru transmisiile acceptate și codurile de eroare ale portalului istoric Chorus Pro, ale API-ului și ale canalelor EDI, care sunt descrise în anexele proprii ale Chorus Pro.
De unde provin codurile?
Din specificațiile externe pentru facturarea electronică publicate de DGFiP pe impots.gouv.fr, versiunea 3.2 din 30 aprilie 2026, sub licența Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Fiecare pagină de cod citează textul oficial în franceză și trimite la sursă.