Stati e codici di scarto e rifiuto della fattura elettronica francese
Con la riforma francese della fattura elettronica, tra gli stati del ciclo di vita della fattura ci sono 213 Rejetée, quando i controlli di una piattaforma trovano un'anomalia, e 210 Refusée, quando il destinatario rifiuta la fattura. Scarti e rifiuti hanno un codice motivo. Anche un'intera trasmissione al portale pubblico di fatturazione (PPF) può essere contrassegnata come 501 Irrecevable, se non può essere accettata, con un codice motivo che inizia per IRR_. Trova il tuo codice qui sotto per vedere che cosa significa, qual è la causa più comune e che cosa fare. I codici provengono dalle specifiche esterne della DGFiP, versione 3.2, e dal documento Chorus Pro pubblicato insieme a esse. I codici di errore del portale storico di Chorus Pro, dell'API e dei canali EDI non sono trattati.
In breve
Cosa significano stati come 210 Refusée e 213 Rejetée e codici come REJ_SEMAN, IRR_SYNTAX o TX_TVA_ERR, e cosa correggere nella fattura francese.
Questo elenco include 88 codici presenti nei documenti ufficiali qui sotto. 44 hanno una pagina dedicata; 44 sono spiegati solo nella tabella, perché sono stati di sistema o di trasporto e nella fattura non c'è nulla da correggere.
Non inclusi: REJ_PER, REJ_VAL_INC, 250, 251, 300, 301, 400, 401, 500, 601, che riguardano un processo diverso dall'invio di una fattura.
Stati della fattura
| Codice | Cosa significa |
|---|---|
| 200 | Fattura depositata (Déposée) Chorus Pro e la riforma francese della fattura elettronica (PPF): lo stato 200 Déposée significa che la fattura del fornitore è stata passata alla sua piattaforma accreditata emittente, che certifica che la fattura è stata controllata ed è conforme. Non devi cambiare nulla. Segui gli stati successivi per vedere se il destinatario approva, rifiuta o paga la fattura. |
| 201 | Fattura emessa dalla piattaforma Chorus Pro e la riforma francese della fattura elettronica (PPF): lo stato 201 significa che la piattaforma accreditata emittente segnala di aver passato la fattura alla piattaforma ricevente del destinatario. Non devi cambiare nulla. |
| 202 | Fattura ricevuta dalla piattaforma Chorus Pro e la riforma francese della fattura elettronica (PPF): lo stato 202 significa che la piattaforma accreditata ricevente del destinatario segnala di aver ricevuto la fattura dalla piattaforma emittente. Non devi cambiare nulla. |
| 203 | Fattura messa a disposizione Chorus Pro e la riforma francese della fattura elettronica (PPF): lo stato 203 significa che la piattaforma accreditata ricevente segnala di aver messo la fattura a disposizione del destinatario. Non devi cambiare nulla. |
| 204 | Ricezione confermata dal destinatario Chorus Pro e la riforma francese della fattura elettronica (PPF): lo stato 204 significa che il destinatario conferma di aver ricevuto la fattura. Non devi cambiare nulla. |
| 205 | Fattura approvata Chorus Pro e la riforma francese della fattura elettronica (PPF): lo stato 205 significa che il destinatario accetta la fattura per intero. Non devi cambiare nulla. |
| 206 | Fattura approvata in parte Chorus Pro e la riforma francese della fattura elettronica (PPF): lo stato 206 significa che il destinatario accetta solo una parte della fattura. Contatta il destinatario e accordati con lui sulla parte che non accetta. |
| 207 | Fattura contestata dal destinatario Chorus Pro e la riforma francese della fattura elettronica (PPF): lo stato 207 significa che il destinatario non è d'accordo con tutta la fattura o con una parte di essa. Contatta il destinatario per risolvere la contestazione. |
| 208 | Fattura sospesa in attesa di documenti |
| 209 | Documenti inviati a completamento Chorus Pro e la riforma francese della fattura elettronica (PPF): lo stato 209 significa che il fornitore invia gli ulteriori documenti giustificativi richiesti dal destinatario. Non devi cambiare nulla. |
| 210 | Fattura rifiutata dal destinatario |
| 211 | Pagamento trasmesso Chorus Pro e la riforma francese della fattura elettronica (PPF): lo stato 211 significa che il destinatario segnala di aver pagato la fattura, oppure che il fornitore segnala di aver fatto un rimborso. Non devi cambiare nulla. |
| 212 | Pagamento incassato Fatturazione elettronica francese, stato 212 Encaissée: il fornitore dichiara di aver ricevuto un pagamento, parziale o totale, della fattura, nei casi previsti dall'articolo 290 A del codice tributario francese (CGI). Non devi cambiare nulla. |
| 213 | Fattura scartata dalla piattaforma |
| NON_TRANSMISE | Fattura depositata ma non ancora inoltrata Chorus Pro, stato Déposée con motivo NON_TRANSMISE: Chorus Pro ha accettato una fattura emessa da un ente pubblico, ma non ha ancora potuto inoltrarla, perché la piattaforma di fatturazione elettronica approvata del cliente privato non è collegata a Chorus Pro. Nella fattura non c'è nulla da correggere: viene inviata quando la piattaforma sarà collegata. Le specifiche consigliano di mandare nel frattempo un duplicato al cliente. |
Motivi di scarto (stato 213 Rejetée)
| Codice | Cosa significa |
|---|---|
| REJ_SEMAN | Formato semantico non conforme |
| REJ_UNI | Dati già inviati ed elaborati |
| REJ_COH | Dati incoerenti |
| REJ_ADR | Indirizzo di fatturazione non presente nell'elenco |
Motivi di rifiuto (stato 210 Refusée)
| Codice | Cosa significa |
|---|---|
| AUT_MOTIF_ERR_VALIDEUR | Motivo diverso dall'invio all'approvatore sbagliato Fatturazione elettronica francese, motivo AUT_MOTIF_ERR_VALIDEUR: l'appaltatore principale ha rifiutato la fattura di un subappaltatore o di un co-appaltatore per un motivo diverso dall'invio al responsabile dell'approvazione sbagliato. Chiedi all'appaltatore principale il motivo del rifiuto. |
| CONTACT_ACHTR | Altro: contatta il tuo cliente Fatturazione elettronica francese, motivo CONTACT_ACHTR: il destinatario ha rifiutato la fattura per un altro motivo e ti chiede di contattare il cliente. Contatta il cliente per sapere perché la fattura è stata rifiutata. |
| COORD_BANC_ERR | Coordinate bancarie errate |
| CREANCIER_ERR | Creditore sconosciuto o diverso |
| DEST_ERR | Destinatario sbagliato |
| DOUBLE_FACT | Dati della fattura duplicati |
| CMD_EJ_ERR | Numero d'ordine errato o mancante |
| ERR_VALIDEUR | Approvatore non corretto Fatturazione elettronica francese, ERR_VALIDEUR: l'appaltatore principale ha rifiutato la fattura di un subappaltatore o di un co-appaltatore perché non è l'approvatore giusto. Verifica chi approva le fatture secondo il contratto e invia la fattura a quel soggetto. |
| FACT_NON_CONFORME | Fattura non conforme all'ordine |
| JUSTIF_ABS | Giustificativo mancante o insufficiente |
| LIVR_INCOMP | Consegna incompleta o non effettuata Fatturazione elettronica francese, LIVR_INCOMP: il destinatario ha rifiutato la fattura perché la consegna è incompleta o non è stata effettuata. Verifica la consegna con il destinatario prima di fatturare di nuovo. |
| MARCHE_TERM | Appalto concluso Fatturazione elettronica francese, MARCHE_TERM: il destinatario ha rifiutato la fattura perché l'appalto pubblico è concluso. Verifica con il destinatario lo stato dell'appalto. |
| MONTANT_ERR | Importo della fattura errato |
| SE_ERR | Servizio destinatario errato |
| ST_CT_NON_DECLAR | Subappaltatore o co-appaltatore non dichiarato |
| SUPPR_COMP_AVOIR | Fattura eliminata per compensazione con note di credito Fatturazione elettronica francese, SUPPR_COMP_AVOIR: la fattura è stata eliminata per compensare delle note di credito. Verifica con il destinatario le note di credito interessate. |
| TRANSF_PMNT_REGIE | Passata al pagamento tramite cassa dell'ente Fatturazione elettronica francese, TRANSF_PMNT_REGIE: la fattura è stata trasferita per il pagamento tramite la régie (la cassa) di un ente pubblico. Questo motivo è riservato alle fatture verso il settore pubblico. Non c'è nulla da cambiare nella fattura. Chiedi all'ente pubblico come avviene il pagamento. |
| TX_TVA_ERR | Aliquota IVA errata |
| ANNUL_ENC | Incasso non avvenuto o annullato Nella fatturazione elettronica francese il motivo ANNUL_ENC significa che un pagamento non è stato effettuato oppure è stato annullato. Verifica il pagamento insieme all'altra parte. |
| AUTRE | Rifiutata per un altro motivo Nella fatturazione elettronica francese il motivo AUTRE significa che la fattura è stata rifiutata per un motivo diverso da quelli elencati. Leggi il commento, oppure chiedi il motivo al cliente. |
| ROUTAGE_ERR | Errore di instradamento |
| CALCUL_ERR | Errore di calcolo nella fattura |
| NON_CONFORME | Manca un'indicazione obbligatoria per legge |
| DEST_INC | Cliente sconosciuto |
| TRANSAC_INC | Nessuna consegna o prestazione corrispondente Nella fatturazione elettronica francese il motivo TRANSAC_INC significa che la fattura non corrisponde a una consegna effettuata o a una prestazione di servizi resa. Verifica con il cliente a quale consegna o prestazione di servizi si riferisce la fattura. |
| EMMET_INC | Emittente sconosciuto al cliente Nella fatturazione elettronica francese il motivo EMMET_INC significa che l'emittente della fattura è sconosciuto al cliente. È un motivo antispam. Contatta il cliente per confermare il vostro rapporto commerciale. |
| CONTRAT_TERM | Contratto terminato Nella fatturazione elettronica francese il motivo CONTRAT_TERM significa che il cliente ha rifiutato la fattura perché il contratto è terminato e non sono più possibili altre fatture. Verifica il contratto con il cliente. |
| ADR_ERR | Indirizzo elettronico di fatturazione errato |
| SIRET_ERR | SIRET errato o mancante |
| CODE_ROUTAGE_ERR | Codice di instradamento errato o mancante |
| REF_CT_ABSENT | Riferimento contrattuale mancante |
| REF_ERR | Riferimento errato |
| PU_ERR | Prezzi unitari errati |
| REM_ERR | Sconto errato |
| QTE_ERR | Quantità fatturata errata |
| ART_ERR | Articolo fatturato errato |
| MODPAI_ERR | Condizioni di pagamento errate |
| QUALITE_ERR | Problema di qualità su un articolo consegnato Fatturazione elettronica francese: QUALITE_ERR significa che uno degli articoli consegnati è difettoso. Risolvi il problema di qualità con il cliente. |
| DOUBLON | Fattura duplicata |
| MONTANTTOTAL_ERR | Importo totale errato |
| RETRAIT_MAN_SERV | Fattura gestita manualmente dall'ente pubblico Chorus Pro: RETRAIT_MAN_SERV indica che la fattura viene gestita manualmente dagli uffici dell'ente pubblico. Chorus Pro lo trasmette alle piattaforme come AUTRE. Chiedi all'ente pubblico informazioni sulla fattura. |
| SUPPR_MASSE | Fattura eliminata in blocco dall'ente pubblico Chorus Pro SUPPR_MASSE significa che la fattura è stata eliminata in blocco (suppression en masse). Chorus Pro lo trasmette alle piattaforme di fatturazione elettronica come AUTRE. Chiedi all'ente pubblico che cosa è successo alla fattura e se devi inviarla di nuovo. |
| ERREUR_DONNEE_EJ | Errore nei dati dell'impegno giuridico |
| EJ_ERR | Numero di impegno errato o inesistente |
| HONORER_LA_COMMANDE | L'ordine non può essere evaso Chorus Pro HONORER_LA_COMMANDE significa che l'ordine non può essere evaso. Chorus Pro lo trasmette alle piattaforme come LIVR_INCOMP. Controlla l'ordine con l'ente pubblico. |
Trasmissioni non accettate (stato 501 Irrecevable)
| Codice | Cosa significa |
|---|---|
| 501 | Flusso non ricevibile dal PPF PPF, stato 501 Irrecevable: un flusso, cioè un invio di file, mandato al PPF da una piattaforma approvata non ha superato uno o più controlli tecnici o applicativi, quindi il PPF non l'ha accettato. Cerca il codice IRR_, correggi il flusso o i file indicati e invia di nuovo. |
| IRR_TAILLE | Flusso troppo grande PPF, motivo IRR_TAILLE: un flusso mandato al PPF da una piattaforma approvata supera la dimensione consentita. Dividi i file in flussi più piccoli e invia di nuovo. |
| IRR_TAILLE_F | File del flusso troppo grande |
| IRR_TAILLE_PJ | Allegato troppo grande |
| IRR_UNICITE | Flusso già ricevuto PPF, motivo IRR_UNICITE: un flusso mandato al PPF da una piattaforma approvata è già stato inviato e ricevuto. Controlla se il primo invio è stato elaborato prima di inviare di nuovo qualcosa. |
| IRR_VIDE | Flusso vuoto PPF, motivo IRR_VIDE: un flusso mandato al PPF da una piattaforma approvata è vuoto. Invia di nuovo il flusso insieme ai suoi file. |
| IRR_VIDE_F | File vuoto nel flusso PPF, motivo IRR_VIDE_F: uno o più file di un flusso mandato al PPF sono vuoti. Genera di nuovo il file indicato e invialo. |
| IRR_VID_PJ | Allegato vuoto |
| IRR_FORM | Nome del flusso non valido PPF, motivo IRR_FORM: il nome di un flusso mandato al PPF da una piattaforma approvata non rispetta le regole di denominazione. Correggi il nome del flusso secondo le regole di denominazione delle specifiche e invia di nuovo. |
| IRR_NOM_F | Nome del file non valido |
| IRR_NOM_PJ | Nome dell'allegato non valido |
| IRR_TYPE | Tipo di flusso non valido PPF IRR_TYPE significa che il tipo o l'estensione di un flusso (flux) che una piattaforma accreditata invia al PPF non è conforme. Invia di nuovo il flusso come tar.gz o xml. |
| IRR_TYPE_F | Tipo di file non valido PPF IRR_TYPE_F significa che il tipo o l'estensione dei file di un flusso inviato al PPF non è conforme. Controlla il tipo e l'estensione dei file indicati e inviali di nuovo. |
| IRR_EXT_DOC | Tipo di allegato non ammesso |
| IRR_ANTIVIRUS | Il flusso non rispetta le condizioni di sicurezza PPF IRR_ANTIVIRUS significa che un flusso (flux) che una piattaforma accreditata invia al PPF non rispetta le condizioni di sicurezza. Risolvi il problema di sicurezza con la tua piattaforma prima di inviare di nuovo il flusso. |
| IRR_CODE_INTER | Codice interfaccia sconosciuto PPF IRR_CODE_INTER significa che il codice interfaccia di un flusso (flux) che una piattaforma accreditata invia al PPF non è noto al sistema. Chiedi alla tua piattaforma di usare il codice interfaccia previsto per quel tipo di flusso e di inviare di nuovo il flusso. |
| IRR_EXTRAC | Archivio non estraibile PPF IRR_EXTRAC significa che non è stato possibile estrarre l'archivio di un flusso (flux) che una piattaforma accreditata invia al PPF. Ricrea l'archivio e invialo di nuovo. |
| IRR_CODE_APP | Nessun collegamento per il codice applicazione PPF IRR_CODE_APP significa che non esiste alcun collegamento per il codice applicazione di un flusso (flux) che una piattaforma accreditata invia al PPF. Rivolgiti alla tua piattaforma, che gestisce il proprio collegamento al PPF. Chiedile di verificare il collegamento per il codice applicazione del flusso e di risolvere il problema prima di inviare di nuovo il flusso. |
| IRR_SYNTAX | Sintassi del file non valida |
Stati del ciclo di vita scartati
| Codice | Cosa significa |
|---|---|
| REJ_INC | Stati incoerenti PPF, motivo REJ_INC: un messaggio sul ciclo di vita della fattura (flusso 6), con uno stato obbligatorio, è stato rifiutato perché uno o più stati sono incoerenti. Controlla l'ordine degli stati che hai inviato per la fattura. |
| REJ_INEX | Stato non valido PPF, motivo REJ_INEX: un messaggio sul ciclo di vita della fattura (flusso 6), con uno stato obbligatorio, è stato rifiutato perché uno o più stati sono errati o non consentiti. Usa uno degli stati consentiti dalle specifiche. |
| REJ_RG | Regola non rispettata PPF, motivo REJ_RG: un messaggio sul ciclo di vita della fattura (flusso 6), con uno stato obbligatorio, è stato rifiutato perché una o più regole non sono rispettate. Correggi il messaggio secondo quella regola, elencata nell'Allegato 7 delle specifiche, e invialo di nuovo. |
| REJ_HAB | Operazione non autorizzata PPF, motivo REJ_HAB: un messaggio sul ciclo di vita della fattura (flusso 6), con uno stato obbligatorio, è stato rifiutato perché una richiesta non è autorizzata o richiede un'abilitazione. Rivolgiti alla tua piattaforma di fatturazione elettronica, che gestisce i diritti. |
| REJ_ENCAISSEMENT | Importi incassati non coerenti con la ripartizione IVA |
Leggi il documento ufficiale
- Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général Fonte: Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général, versione 3.2, pubblicata da Direction générale des Finances publiques (DGFiP), consultata il 8 novembre 2026. Testo ufficiale in lingua originale, da Direction générale des Finances publiques, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2 (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, con licenza Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion Fonte: Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion, versione 1.9 (spécifications externes 3.2), pubblicata da Direction générale des Finances publiques (DGFiP), consultata il 8 novembre 2026. Testo ufficiale in lingua originale, da Direction générale des Finances publiques, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2, Annexe 7 (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, con licenza Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Document Chorus Pro Fonte: Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Document Chorus Pro, versione 1.1 (spécifications externes 3.2), pubblicata da Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE), consultata il 8 novembre 2026. Testo ufficiale in lingua originale, da Agence pour l'informatique financière de l'État, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2, Document Chorus Pro (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, con licenza Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra Rejetée e Refusée?
213 Rejetée significa che un controllo della piattaforma di fatturazione elettronica accreditata, di chi emette o di chi riceve, ha trovato un'anomalia nella fattura. 210 Refusée significa che il destinatario rifiuta l'intera fattura, con un codice motivo. In entrambi i casi il fornitore annulla la fattura nella propria contabilità con una nota di credito interna, che non viene comunicata al PPF.
Dove trovo il codice motivo?
Nel messaggio del ciclo di vita che la tua piattaforma ti inoltra. Uno scarto, un rifiuto o una trasmissione contrassegnata come 501 Irrecevable deve riportare un codice motivo (campo MDT-113). Un rifiuto o una sospensione riporta anche un commento che lo spiega.
Quali codici non sono elencati?
Gli stati e i motivi dell'e-reporting e dell'annuario, lo stato delle trasmissioni accettate e i codici di errore del portale storico di Chorus Pro, dell'API e dei canali EDI, che sono descritti negli allegati di Chorus Pro.
Da dove arrivano i codici?
Dalle specifiche esterne per la fatturazione elettronica pubblicate dalla DGFiP su impots.gouv.fr, versione 3.2 del 30 aprile 2026, con Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Ogni pagina di codice riporta il testo ufficiale in francese e il link alla fonte.