Französische E-Rechnung: Status und Ablehnungscodes erklärt
Zu den Lebenszyklus-Status der französischen E-Rechnungsreform gehören 213 Rejetée, wenn die Prüfungen einer Plattform eine Anomalie finden, und 210 Refusée, wenn der Rechnungsempfänger die Rechnung ablehnt. Zurückweisungen und Ablehnungen tragen einen Begründungscode. Auch eine ganze Übermittlung an die öffentliche Rechnungseingangsplattform (PPF) kann mit 501 Irrecevable gekennzeichnet werden, wenn sie nicht angenommen werden kann. Der Begründungscode beginnt dann mit IRR_. Suchen Sie unten Ihren Code, um zu sehen, was er bedeutet, was meist die Ursache ist und was Sie tun können. Die Codes stammen aus den externen Spezifikationen der DGFiP, Version 3.2, und aus dem dazu veröffentlichten Dokument zu Chorus Pro. Die Fehlercodes des historischen Portals, der API und der EDI-Kanäle von Chorus Pro sind nicht enthalten.
Kurz gesagt
Was Status wie 210 Refusée oder 213 Rejetée und Codes wie REJ_SEMAN, IRR_SYNTAX oder TX_TVA_ERR bedeuten und was Sie ändern können.
Diese Liste umfasst 88 Codes aus den unten genannten offiziellen Dokumenten. 44 haben jeweils eine eigene Seite; 44 werden nur in der Tabelle erklärt, weil es sich um System- oder Transportstatus handelt, bei denen Änderungen an der Rechnung nicht helfen.
Nicht abgedeckt: REJ_PER, REJ_VAL_INC, 250, 251, 300, 301, 400, 401, 500, 601, weil es dabei nicht um das Senden einer Rechnung geht.
Rechnungsstatus
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 200 | Eingereicht (Déposée) Chorus Pro und die französische E-Rechnungsreform (PPF): Der Status 200 Déposée bedeutet, dass die Rechnung des Rechnungsstellers an dessen ausstellende zugelassene Plattform übergeben wurde. Diese bescheinigt, dass die Rechnung geprüft wurde und den Vorgaben entspricht. Sie müssen nichts ändern. Verfolgen Sie die späteren Status, um zu sehen, ob der Rechnungsempfänger die Rechnung genehmigt, ablehnt oder bezahlt. |
| 201 | Von der Plattform übermittelt Chorus Pro und die französische E-Rechnungsreform (PPF): Der Status 201 bedeutet, dass die ausstellende zugelassene Plattform meldet, die Rechnung an die empfangende Plattform des Rechnungsempfängers übergeben zu haben. Sie müssen nichts ändern. |
| 202 | Von der Plattform empfangen Chorus Pro und die französische E-Rechnungsreform (PPF): Der Status 202 bedeutet, dass die empfangende zugelassene Plattform des Rechnungsempfängers meldet, die Rechnung von der ausstellenden Plattform erhalten zu haben. Sie müssen nichts ändern. |
| 203 | Dem Empfänger bereitgestellt Chorus Pro und die französische E-Rechnungsreform (PPF): Der Status 203 bedeutet, dass die empfangende zugelassene Plattform meldet, die Rechnung dem Rechnungsempfänger zur Verfügung gestellt zu haben. Sie müssen nichts ändern. |
| 204 | Eingang bestätigt Chorus Pro und die französische E-Rechnungsreform (PPF): Der Status 204 bedeutet, dass der Rechnungsempfänger den Eingang der Rechnung bestätigt. Sie müssen nichts ändern. |
| 205 | Genehmigt Chorus Pro und die französische E-Rechnungsreform (PPF): Der Status 205 bedeutet, dass der Rechnungsempfänger die Rechnung vollständig akzeptiert. Sie müssen nichts ändern. |
| 206 | Teilweise genehmigt Chorus Pro und die französische E-Rechnungsreform (PPF): Der Status 206 bedeutet, dass der Rechnungsempfänger nur einen Teil der Rechnung akzeptiert. Nehmen Sie Kontakt mit dem Rechnungsempfänger auf und klären Sie den Teil, den er nicht akzeptiert. |
| 207 | Strittig (En litige) Chorus Pro und die französische E-Rechnungsreform (PPF): Der Status 207 bedeutet, dass der Rechnungsempfänger mit der Rechnung ganz oder teilweise nicht einverstanden ist. Nehmen Sie Kontakt mit dem Rechnungsempfänger auf, um den Streitpunkt zu klären. |
| 208 | Bearbeitung ausgesetzt (Suspendue) |
| 209 | Belege nachgereicht (Complétée) Chorus Pro und die französische E-Rechnungsreform (PPF): Der Status 209 bedeutet, dass der Rechnungssteller die weiteren Belege übermittelt, die der Rechnungsempfänger angefordert hat. Sie müssen nichts ändern. |
| 210 | Vom Rechnungsempfänger abgelehnt |
| 211 | Zahlung gemeldet Chorus Pro und die französische E-Rechnungsreform (PPF): Der Status 211 bedeutet, dass der Rechnungsempfänger meldet, die Rechnung bezahlt zu haben, oder dass der Rechnungssteller meldet, eine Erstattung vorgenommen zu haben. Sie müssen nichts ändern. |
| 212 | Zahlung eingegangen Der französische E-Rechnungsstatus 212 Encaissée bedeutet, dass der Verkäufer den Eingang einer Teil- oder Vollzahlung der Rechnung meldet. Die Meldung erfolgt unter den Bedingungen von Artikel 290 A des Code général des impôts (CGI). Sie müssen nichts ändern. |
| 213 | Rechnung von der Plattform abgelehnt |
| NON_TRANSMISE | Eingereicht, aber nicht weitergeleitet Chorus Pro meldet mit dem Status Déposée und dem Grund NON_TRANSMISE, dass es eine Rechnung einer öffentlichen Stelle angenommen hat. Es konnte sie noch nicht weiterleiten, weil die zugelassene Plattform des privaten Rechnungsempfängers nicht an Chorus Pro angebunden ist. An der Rechnung ist nichts zu korrigieren, sie wird versendet, sobald die Plattform angebunden ist. Die Spezifikation empfiehlt, dem Empfänger in der Zwischenzeit ein Duplikat zu senden. |
Gründe für die Zurückweisung (Status 213 Rejetée)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| REJ_SEMAN | Semantisches Format der Daten nicht konform |
| REJ_UNI | Daten bereits übermittelt und verarbeitet |
| REJ_COH | Inkonsistente Daten |
| REJ_ADR | Rechnungsadresse nicht im Verzeichnis |
Gründe für die Ablehnung (Status 210 Refusée)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| AUT_MOTIF_ERR_VALIDEUR | Anderer Grund als falscher Freigeber Das französische E-Rechnungssystem meldet AUT_MOTIF_ERR_VALIDEUR, wenn der Hauptauftragnehmer die Rechnung eines Subunternehmers oder Mitauftragnehmers aus einem anderen Grund abgelehnt hat als dem, dass sie beim falschen Freigeber gelandet ist. Fragen Sie den Hauptauftragnehmer nach dem Grund. |
| CONTACT_ACHTR | Sonstiger Grund: Käufer kontaktieren Das französische E-Rechnungssystem meldet CONTACT_ACHTR, wenn der Empfänger die Rechnung aus einem anderen Grund abgelehnt hat und Sie bittet, den Käufer zu kontaktieren. Nehmen Sie Kontakt mit dem Käufer auf und fragen Sie nach dem Grund. |
| COORD_BANC_ERR | Falsche Bankverbindung |
| CREANCIER_ERR | Gläubiger unbekannt oder abweichend |
| DEST_ERR | Falscher Empfänger |
| DOUBLE_FACT | Rechnungsdaten doppelt vorhanden |
| CMD_EJ_ERR | Bestellnummer falsch oder fehlt |
| ERR_VALIDEUR | Falscher Freigeber der Rechnung Französische E-Rechnung, Grund ERR_VALIDEUR: Der Hauptauftragnehmer hat die Rechnung eines Subunternehmers oder Mitauftragnehmers abgelehnt, weil der Freigeber nicht der richtige ist. Klären Sie, wer die Rechnungen im Rahmen des Vertrags freigibt, und senden Sie die Rechnung an diese Person oder Stelle. |
| FACT_NON_CONFORME | Rechnung stimmt nicht mit der Bestellung überein |
| JUSTIF_ABS | Nachweis fehlt oder reicht nicht aus |
| LIVR_INCOMP | Lieferung unvollständig oder nicht erfolgt Französische E-Rechnung, Grund LIVR_INCOMP: Der Empfänger hat die Rechnung abgelehnt, weil die Lieferung unvollständig ist oder nicht erfolgt ist. Klären Sie die Lieferung mit dem Empfänger, bevor Sie erneut eine Rechnung stellen. |
| MARCHE_TERM | Öffentlicher Auftrag ist beendet Französische E-Rechnung, Grund MARCHE_TERM: Der Empfänger hat die Rechnung abgelehnt, weil der öffentliche Auftrag beendet ist. Klären Sie den Stand des Auftrags mit dem Empfänger. |
| MONTANT_ERR | Rechnungsbetrag falsch |
| SE_ERR | Falsche Dienststelle des Empfängers |
| ST_CT_NON_DECLAR | Subunternehmer oder Mitauftragnehmer nicht gemeldet |
| SUPPR_COMP_AVOIR | Rechnung wegen Verrechnung mit Rechnungskorrekturen entfernt Französische E-Rechnung, Grund SUPPR_COMP_AVOIR: Die Rechnung wurde entfernt, um sie mit Rechnungskorrekturen zu verrechnen. Klären Sie mit dem Empfänger, um welche Rechnungskorrekturen es geht. |
| TRANSF_PMNT_REGIE | Zur Zahlung über die Régie weitergeleitet Französische E-Rechnung, Grund TRANSF_PMNT_REGIE: Die Rechnung wurde zur Zahlung über die Régie (Kasse) einer öffentlichen Stelle weitergeleitet. Dieser Grund ist für Rechnungen an die öffentliche Hand reserviert. An der Rechnung ist nichts zu ändern. Fragen Sie die öffentliche Stelle nach der Zahlung. |
| TX_TVA_ERR | Falscher Steuersatz auf der Rechnung |
| ANNUL_ENC | Zahlungseingang nicht erfolgt oder storniert Französisches E-Rechnungssystem: ANNUL_ENC bedeutet, dass eine Zahlung nicht erfolgt ist oder rückgängig gemacht wurde. Klären Sie die Zahlung mit Ihrem Geschäftspartner. |
| AUTRE | Ablehnung aus einem anderen Grund Französisches E-Rechnungssystem: AUTRE bedeutet, dass die Rechnung aus einem anderen Grund abgelehnt wurde. Lesen Sie den Kommentar oder fragen Sie den Rechnungsempfänger. |
| ROUTAGE_ERR | Veraltete Angaben zur Zustellung der Rechnung |
| CALCUL_ERR | Rechenfehler in der Rechnung |
| NON_CONFORME | Gesetzlich vorgeschriebene Angabe fehlt |
| DEST_INC | Empfänger unbekannt |
| TRANSAC_INC | Rechnung keiner Lieferung oder Leistung zuordenbar Französisches E-Rechnungssystem: TRANSAC_INC bedeutet, dass die Rechnung zu keiner erbrachten Lieferung und zu keiner erbrachten Leistung passt. Klären Sie mit dem Rechnungsempfänger, für welche Lieferung oder Leistung die Rechnung gilt. |
| EMMET_INC | Rechnungssteller beim Empfänger unbekannt Französisches E-Rechnungssystem: EMMET_INC bedeutet, dass der Rechnungsempfänger den Rechnungssteller nicht kennt. Dieser Grund dient dem Schutz vor Spam. Nehmen Sie Kontakt mit dem Rechnungsempfänger auf und bestätigen Sie Ihre Geschäftsbeziehung. |
| CONTRAT_TERM | Vertrag beendet Französisches E-Rechnungssystem: CONTRAT_TERM bedeutet, dass der Rechnungsempfänger die Rechnung abgelehnt hat, weil der Vertrag beendet ist und keine weiteren Rechnungen mehr möglich sind. Klären Sie den Stand des Vertrags mit dem Rechnungsempfänger. |
| ADR_ERR | Elektronische Adresse des Empfängers falsch oder fehlend |
| SIRET_ERR | SIRET des Empfängers falsch oder fehlend |
| CODE_ROUTAGE_ERR | Routingcode falsch oder fehlt |
| REF_CT_ABSENT | Vertragsreferenz fehlt |
| REF_ERR | Referenz auf der Rechnung falsch |
| PU_ERR | Einzelpreise falsch |
| REM_ERR | Rabatt falsch oder fehlt |
| QTE_ERR | In Rechnung gestellte Menge falsch |
| ART_ERR | Falscher Artikel in Rechnung gestellt |
| MODPAI_ERR | Zahlungsbedingungen falsch |
| QUALITE_ERR | Qualitätsmangel bei einem gelieferten Artikel Der französische E-Rechnungsgrund QUALITE_ERR bedeutet, dass einer der gelieferten Artikel mangelhaft ist. Klären Sie das Qualitätsproblem mit dem Rechnungsempfänger. |
| DOUBLON | Doppelte Rechnung |
| MONTANTTOTAL_ERR | Gesamtbetrag falsch |
| RETRAIT_MAN_SERV | Manuelle Bearbeitung durch die öffentliche Stelle Chorus Pro: RETRAIT_MAN_SERV bedeutet, dass die Abteilungen der öffentlichen Stelle die Rechnung manuell bearbeiten. Chorus Pro gibt ihn an Plattformen als AUTRE weiter. Fragen Sie bei der öffentlichen Stelle nach dem Stand der Rechnung. |
| SUPPR_MASSE | Rechnung wurde per Massenlöschung entfernt Chorus Pro SUPPR_MASSE bedeutet, dass die Rechnung in einer Massenlöschung entfernt wurde. Chorus Pro gibt diesen Grund an Plattformen als AUTRE weiter. Fragen Sie beim öffentlichen Auftraggeber nach dem Stand der Rechnung. |
| ERREUR_DONNEE_EJ | Fehler in den Angaben zur Bestellung des Auftraggebers |
| EJ_ERR | Bestellnummer des Auftraggebers falsch oder unbekannt |
| HONORER_LA_COMMANDE | Bestellung kann nicht erfüllt werden Chorus Pro HONORER_LA_COMMANDE bedeutet, dass die Bestellung nicht erfüllt werden kann. Chorus Pro gibt diesen Grund an Plattformen als LIVR_INCOMP weiter. Klären Sie die Bestellung mit dem öffentlichen Auftraggeber. |
Nicht angenommene Übermittlungen (Status 501 Irrecevable)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 501 | Übermittlung vom PPF nicht angenommen PPF-Status 501 Irrecevable bedeutet, dass eine Übermittlung (flux), die eine zugelassene Plattform an das PPF sendet, eine oder mehrere technische oder anwendungsbezogene Prüfungen nicht bestanden hat. Das PPF hat sie deshalb nicht angenommen. Schlagen Sie den IRR_-Code nach, korrigieren Sie die Übermittlung oder die genannten Dateien und senden Sie sie erneut. |
| IRR_TAILLE | Übermittlung zu groß PPF-Grund IRR_TAILLE bedeutet, dass eine Übermittlung (flux), die eine zugelassene Plattform an das PPF sendet, größer ist als erlaubt. Teilen Sie die Dateien auf mehrere kleinere Übermittlungen auf und senden Sie diese erneut. |
| IRR_TAILLE_F | Datei in der Übermittlung zu groß |
| IRR_TAILLE_PJ | Anhang zu groß |
| IRR_UNICITE | Übermittlung bereits empfangen PPF-Grund IRR_UNICITE bedeutet, dass eine Übermittlung (flux), die eine zugelassene Plattform an das PPF sendet, bereits gesendet und empfangen wurde. Prüfen Sie, ob die erste Übermittlung verarbeitet wurde, bevor Sie etwas erneut senden. |
| IRR_VIDE | Leere Übermittlung PPF-Grund IRR_VIDE bedeutet, dass eine Übermittlung (flux), die eine zugelassene Plattform an das PPF sendet, leer ist. Senden Sie die Übermittlung erneut, diesmal mit ihren Dateien. |
| IRR_VIDE_F | Leere Datei in der Übermittlung PPF-Grund IRR_VIDE_F bedeutet, dass eine oder mehrere Dateien in einer Übermittlung an das PPF leer sind. Erzeugen Sie die genannte Datei neu und senden Sie sie. |
| IRR_VID_PJ | Leerer Anhang |
| IRR_FORM | Name der Übermittlung nicht gültig PPF-Grund IRR_FORM bedeutet, dass der Name einer Übermittlung (flux), die eine zugelassene Plattform an das PPF sendet, nicht den Namensregeln entspricht. Korrigieren Sie den Namen der Übermittlung nach den Namensregeln der Spezifikation und senden Sie sie erneut. |
| IRR_NOM_F | Dateiname entspricht nicht den Namensregeln |
| IRR_NOM_PJ | Name des Anhangs entspricht nicht den Namensregeln |
| IRR_TYPE | Typ der Lieferung nicht zulässig PPF IRR_TYPE bedeutet, dass Typ oder Dateiendung einer Lieferung (Flux), die eine zugelassene E-Rechnungsplattform an das PPF sendet, nicht den Vorgaben entspricht. Senden Sie die Lieferung erneut als tar.gz oder xml. |
| IRR_TYPE_F | Dateityp in der Lieferung nicht zulässig PPF IRR_TYPE_F bedeutet, dass Typ oder Dateiendung von Dateien in einer Lieferung an das PPF nicht den Vorgaben entspricht. Prüfen Sie Typ und Dateiendung der genannten Dateien und senden Sie sie erneut. |
| IRR_EXT_DOC | Dateityp des Anhangs nicht zulässig |
| IRR_ANTIVIRUS | Lieferung erfüllt die Sicherheitsbedingungen nicht PPF IRR_ANTIVIRUS bedeutet, dass eine Lieferung (Flux), die eine zugelassene E-Rechnungsplattform an das PPF sendet, die Sicherheitsbedingungen nicht erfüllt. Klären Sie das Sicherheitsproblem mit Ihrer Plattform, bevor die Lieferung erneut gesendet wird. |
| IRR_CODE_INTER | Schnittstellencode unbekannt PPF IRR_CODE_INTER bedeutet, dass das System den Schnittstellencode einer Lieferung (Flux) nicht kennt, die eine zugelassene E-Rechnungsplattform an das PPF sendet. Das ist ein Fall für Ihre Plattform. Sie muss für diese Art von Lieferung den dafür vorgesehenen Schnittstellencode verwenden. |
| IRR_EXTRAC | Archiv konnte nicht entpackt werden PPF IRR_EXTRAC bedeutet, dass das Archiv einer Lieferung (Flux), die eine zugelassene E-Rechnungsplattform an das PPF sendet, nicht entpackt werden konnte. Erstellen Sie das Archiv neu und senden Sie es erneut. |
| IRR_CODE_APP | Keine Anbindung für den Anwendungscode PPF IRR_CODE_APP bedeutet, dass für den Anwendungscode einer Lieferung (Flux), die eine zugelassene E-Rechnungsplattform an das PPF sendet, keine Anbindung besteht. Das ist ein Fall für Ihre Plattform, die ihre Anbindung an das PPF verwaltet. |
| IRR_SYNTAX | Syntax der Datei nicht korrekt |
Zurückgewiesene Lebenszyklus-Status
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| REJ_INC | Widersprüchliche Status in der Meldung PPF meldet REJ_INC, wenn eine Lebenszyklusmeldung (Flow 6) mit Pflichtstatus abgelehnt wurde, weil ein oder mehrere Status nicht stimmig sind. Prüfen Sie die Reihenfolge der Status, die Sie für die Rechnung gesendet haben. |
| REJ_INEX | Status nicht zulässig PPF meldet REJ_INEX, wenn eine Lebenszyklusmeldung (Flow 6) mit Pflichtstatus abgelehnt wurde, weil ein oder mehrere Status falsch oder nicht erlaubt sind. Verwenden Sie einen der Status, die die Spezifikationen erlauben. |
| REJ_RG | Regel nicht eingehalten PPF meldet REJ_RG, wenn eine Lebenszyklusmeldung (Flow 6) mit Pflichtstatus abgelehnt wurde, weil eine oder mehrere Regeln nicht eingehalten sind. Korrigieren Sie die Meldung entsprechend dieser Regel, die in Anhang 7 der Spezifikationen aufgeführt ist, und senden Sie sie erneut. |
| REJ_HAB | Keine Berechtigung für die Meldung PPF meldet REJ_HAB, wenn eine Lebenszyklusmeldung (Flow 6) mit Pflichtstatus abgelehnt wurde, weil eine Anfrage nicht zulässig ist oder eine Berechtigung erfordert. Ihre E-Rechnungsplattform verwaltet die Rechte. Fragen Sie dort nach. |
| REJ_ENCAISSEMENT | Vereinnahmte Beträge passen nicht zur Umsatzsteueraufschlüsselung |
Offizielles Dokument lesen
- Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général Quelle: Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général, Version 3.2, herausgegeben von Direction générale des Finances publiques (DGFiP), abgerufen am 8. November 2026. Offizieller Text in der Originalsprache, aus Direction générale des Finances publiques, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2 (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, unter Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion Quelle: Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion, Version 1.9 (spécifications externes 3.2), herausgegeben von Direction générale des Finances publiques (DGFiP), abgerufen am 8. November 2026. Offizieller Text in der Originalsprache, aus Direction générale des Finances publiques, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2, Annexe 7 (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, unter Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Document Chorus Pro Quelle: Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Document Chorus Pro, Version 1.1 (spécifications externes 3.2), herausgegeben von Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE), abgerufen am 8. November 2026. Offizieller Text in der Originalsprache, aus Agence pour l'informatique financière de l'État, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2, Document Chorus Pro (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, unter Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Rejetée und Refusée?
213 Rejetée bedeutet, dass eine Prüfung der ausstellenden oder der empfangenden zugelassenen Plattform eine Anomalie in der Rechnung gefunden hat. 210 Refusée bedeutet, dass der Rechnungsempfänger die gesamte Rechnung mit einem Begründungscode ablehnt. In beiden Fällen storniert der Rechnungssteller die Rechnung in seiner Buchhaltung mit einer internen Rechnungskorrektur. Diese wird nicht an das PPF gemeldet.
Wo finde ich den Begründungscode?
In der Lebenszyklus-Nachricht, die Ihre Plattform an Sie weitergibt. Eine Zurückweisung, eine Ablehnung oder eine Übermittlung mit dem Status 501 Irrecevable muss einen Begründungscode (Feld MDT-113) enthalten. Bei einer Ablehnung oder Aussetzung steht außerdem ein Kommentar dabei, der den Grund erklärt.
Welche Codes sind nicht aufgeführt?
Die Status und Gründe für E-Reporting und das Verzeichnis, der Status für angenommene Übermittlungen sowie die Fehlercodes des historischen Portals, der API und der EDI-Kanäle von Chorus Pro. Diese sind in den eigenen Anhängen von Chorus Pro beschrieben.
Woher stammen die Codes?
Aus den externen Spezifikationen für die E-Rechnung, die die DGFiP auf impots.gouv.fr veröffentlicht hat, Version 3.2 vom 30. April 2026, unter der Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Jede Code-Seite zitiert den offiziellen französischen Text und verlinkt die Quelle.