Franse e-factuurstatussen en afwijzingscodes uitgelegd
In de Franse e-facturatiehervorming heeft een factuur een levenscyclus met verschillende statussen. Status 213 Rejetée betekent dat de controles van een platform een afwijking hebben gevonden. Status 210 Refusée betekent dat de afnemer de factuur weigert. Bij afwijzingen en weigeringen hoort een redencode. Ook een hele verzending naar het openbare factureringsportaal (PPF) kan als 501 Irrecevable worden gemarkeerd als die niet kan worden geaccepteerd, met een redencode die met IRR_ begint. Zoek hieronder je code op om te zien wat die betekent, wat de gebruikelijke oorzaak is en wat je kunt doen. De codes komen uit de externe specificaties van de DGFiP, versie 3.2, en uit het document over Chorus Pro dat daarbij is gepubliceerd. De foutcodes van het historische portaal van Chorus Pro en van de API- en EDI-kanalen staan hier niet bij.
In het kort
Wat Franse e-factuurstatussen zoals 210 Refusée of 213 Rejetée en codes zoals REJ_SEMAN, IRR_SYNTAX of TX_TVA_ERR betekenen, en wat je aanpast.
Deze lijst bevat 88 codes uit de officiële documenten hieronder. 44 hebben een eigen pagina; 44 worden alleen in de tabel uitgelegd, omdat dit systeem- of transportstatussen zijn waarbij het niet helpt om de factuur aan te passen.
Niet opgenomen: REJ_PER, REJ_VAL_INC, 250, 251, 300, 301, 400, 401, 500, 601. Het gaat om een ander proces dan het versturen van een factuur.
Factuurstatussen
| Code | Wat het betekent |
|---|---|
| 200 | Ingediend (Déposée) Chorus Pro en de Franse e-facturatiehervorming (PPF): 200 Déposée betekent dat de factuur van de leverancier is doorgegeven aan zijn uitgevende erkende platform. Dat platform verklaart dat de factuur is gecontroleerd en aan de eisen voldoet. Je hoeft niets te wijzigen. Volg de latere statussen om te zien of de afnemer de factuur goedkeurt, weigert of betaalt. |
| 201 | Verzonden door het platform Chorus Pro en de Franse e-facturatiehervorming (PPF): 201 betekent dat het uitgevende erkende platform meldt dat het de factuur heeft doorgegeven aan het ontvangende platform van de afnemer. Je hoeft niets te wijzigen. |
| 202 | Ontvangen door het platform Chorus Pro en de Franse e-facturatiehervorming (PPF): 202 betekent dat het ontvangende erkende platform van de afnemer meldt dat het de factuur van het uitgevende platform heeft ontvangen. Je hoeft niets te wijzigen. |
| 203 | Beschikbaar gesteld Chorus Pro en de Franse e-facturatiehervorming (PPF): 203 betekent dat het ontvangende erkende platform meldt dat het de factuur beschikbaar heeft gesteld aan de afnemer. Je hoeft niets te wijzigen. |
| 204 | Ontvangst bevestigd Chorus Pro en de Franse e-facturatiehervorming (PPF): 204 betekent dat de afnemer de ontvangst van de factuur bevestigt. Je hoeft niets te wijzigen. |
| 205 | Goedgekeurd Chorus Pro en de Franse e-facturatiehervorming (PPF): 205 betekent dat de afnemer de factuur volledig accepteert. Je hoeft niets te wijzigen. |
| 206 | Gedeeltelijk goedgekeurd Chorus Pro en de Franse e-facturatiehervorming (PPF): 206 betekent dat de afnemer maar een deel van de factuur accepteert. Neem contact op met de afnemer en spreek af hoe je omgaat met het deel dat niet wordt geaccepteerd. |
| 207 | In geschil Chorus Pro en de Franse e-facturatiehervorming (PPF): 207 betekent dat de afnemer het niet eens is met de hele factuur of met een deel ervan. Neem contact op met de afnemer om het geschil op te lossen. |
| 208 | Opgeschort |
| 209 | Aangevuld Chorus Pro en de Franse e-facturatiehervorming (PPF): 209 betekent dat de leverancier de aanvullende bewijsstukken levert waar de afnemer om vroeg. Je hoeft niets te wijzigen. |
| 210 | Geweigerd |
| 211 | Betaling uitgevoerd Chorus Pro en de Franse e-facturatiehervorming (PPF): 211 betekent dat de afnemer meldt de factuur te hebben betaald, of dat de leverancier meldt een terugbetaling te hebben gedaan. Je hoeft niets te wijzigen. |
| 212 | Betaling ontvangen Franse e-facturatiestatus 212 Encaissée betekent dat de leverancier meldt dat hij de factuur geheel of gedeeltelijk betaald heeft gekregen, onder de voorwaarden van artikel 290 A van de Franse belastingwet (CGI). Je hoeft niets aan te passen. |
| 213 | Factuur afgewezen na een controle |
| NON_TRANSMISE | Ingediend, maar nog niet doorgestuurd Chorus Pro-status Déposée met de reden NON_TRANSMISE betekent dat Chorus Pro een factuur van een overheidsinstantie heeft aangenomen, maar die nog niet kon doorsturen. Het erkende e-facturatieplatform van de private ontvanger is namelijk niet aangesloten op Chorus Pro. In de factuur hoef je niets te verbeteren; die wordt verstuurd zodra het platform is aangesloten. De specificaties raden aan om de ontvanger intussen een duplicaat te sturen. |
Redenen voor afwijzing (status 213 Rejetée)
| Code | Wat het betekent |
|---|---|
| REJ_SEMAN | Semantisch formaat niet conform |
| REJ_UNI | Gegevens al verstuurd en verwerkt |
| REJ_COH | Gegevens spreken elkaar tegen |
| REJ_ADR | Factureringsadres staat niet in het adresboek |
Redenen voor weigering (status 210 Refusée)
| Code | Wat het betekent |
|---|---|
| AUT_MOTIF_ERR_VALIDEUR | Andere reden dan een fout bij de goedkeurder Franse e-facturatie: AUT_MOTIF_ERR_VALIDEUR betekent dat de hoofdaannemer de factuur van een onderaannemer of medeaannemer heeft geweigerd om een andere reden dan dat de factuur bij de verkeerde goedkeurder terechtkwam. Vraag de hoofdaannemer naar de reden. |
| CONTACT_ACHTR | Overig: neem contact op met je afnemer Franse e-facturatie: CONTACT_ACHTR betekent dat de ontvanger de factuur om een andere reden heeft geweigerd en je vraagt contact op te nemen met de afnemer. Neem contact op met de afnemer om te horen waarom de factuur is geweigerd. |
| COORD_BANC_ERR | Onjuiste bankgegevens |
| CREANCIER_ERR | Onbekende of afwijkende crediteur |
| DEST_ERR | Factuur naar de verkeerde ontvanger |
| DOUBLE_FACT | Factuurgegevens komen dubbel voor |
| CMD_EJ_ERR | Inkoopordernummer onjuist of ontbreekt |
| ERR_VALIDEUR | Factuur bij de verkeerde goedkeurder Franse e-facturatie: ERR_VALIDEUR betekent dat de hoofdaannemer de factuur van een onderaannemer of medeaannemer heeft geweigerd, omdat de hoofdaannemer niet de juiste goedkeurder is. Zoek uit wie volgens het contract de facturen goedkeurt en stuur de factuur naar die persoon. |
| FACT_NON_CONFORME | Factuur komt niet overeen met de bestelling |
| JUSTIF_ABS | Bijlagen ontbreken of zijn onvoldoende |
| LIVR_INCOMP | Levering onvolledig of niet uitgevoerd Franse e-facturatie: LIVR_INCOMP betekent dat de ontvanger de factuur heeft geweigerd omdat de levering onvolledig is of niet heeft plaatsgevonden. Controleer de levering samen met de ontvanger voordat je opnieuw factureert. |
| MARCHE_TERM | De overheidsopdracht is afgelopen Franse e-facturatie: MARCHE_TERM betekent dat de ontvanger de factuur heeft geweigerd omdat de overheidsopdracht is afgelopen. Controleer de opdracht bij de ontvanger. |
| MONTANT_ERR | Factuurbedrag onjuist |
| SE_ERR | Afdeling van de ontvanger onjuist |
| ST_CT_NON_DECLAR | Onderaannemer of medeaannemer niet aangemeld |
| SUPPR_COMP_AVOIR | Factuur verwijderd voor verrekening met creditfacturen Franse e-facturatie: SUPPR_COMP_AVOIR betekent dat de factuur is verwijderd om te worden verrekend met creditfacturen. Controleer bij de ontvanger om welke creditfacturen het gaat. |
| TRANSF_PMNT_REGIE | Factuur doorgezet voor betaling via de kasdienst Franse e-facturatie: TRANSF_PMNT_REGIE betekent dat de factuur is doorgezet voor betaling via de kasdienst (régie) van een overheidsinstantie. Deze reden is gereserveerd voor facturen aan de overheid. Aan de factuur hoef je niets te wijzigen. Vraag de overheidsinstantie naar de betaling. |
| TX_TVA_ERR | Verkeerd btw-tarief op de factuur |
| ANNUL_ENC | Betaling niet ontvangen of geannuleerd Franse e-facturatie: ANNUL_ENC betekent dat een betaling niet is uitgevoerd of is geannuleerd. Controleer de betaling bij de andere partij. |
| AUTRE | Factuur geweigerd om een andere reden Franse e-facturatie: AUTRE betekent dat de factuur om een andere reden is geweigerd. Lees de toelichting, of vraag het aan de afnemer. |
| ROUTAGE_ERR | Fout in de routering van de factuur |
| CALCUL_ERR | Rekenfout in de factuur |
| NON_CONFORME | Wettelijk verplichte vermelding ontbreekt |
| DEST_INC | Afnemer niet gevonden in het register |
| TRANSAC_INC | Factuur niet te koppelen aan een levering of dienst Franse e-facturatie: TRANSAC_INC betekent dat de factuur niet past bij een uitgevoerde levering of een verleende dienst. Controleer samen met de afnemer op welke levering of dienst de factuur betrekking heeft. |
| EMMET_INC | Leverancier onbekend bij de afnemer Franse e-facturatie: EMMET_INC betekent dat de afnemer de afzender van de factuur niet kent. Deze reden bestaat om spam tegen te gaan. Neem contact op met de afnemer om jullie zakelijke relatie te bevestigen. |
| CONTRAT_TERM | Contract is beëindigd Franse e-facturatie: CONTRAT_TERM betekent dat de afnemer de factuur heeft geweigerd omdat het contract is beëindigd en er geen facturen meer mogelijk zijn. Controleer het contract samen met de afnemer. |
| ADR_ERR | Elektronisch adres van de afnemer ontbreekt of klopt niet |
| SIRET_ERR | SIRET van de afnemer ontbreekt of is onjuist |
| CODE_ROUTAGE_ERR | Routeringscode ontbreekt of is onjuist |
| REF_CT_ABSENT | Contractreferentie ontbreekt |
| REF_ERR | Onjuiste referentie |
| PU_ERR | Onjuiste prijzen per stuk |
| REM_ERR | Onjuiste korting |
| QTE_ERR | Onjuist gefactureerd aantal |
| ART_ERR | Verkeerd artikel gefactureerd |
| MODPAI_ERR | Onjuiste betalingsvoorwaarden |
| QUALITE_ERR | Kwaliteitsprobleem bij een geleverd artikel Franse e-facturatie: de reden QUALITE_ERR betekent dat een van de geleverde artikelen defect is. Los het kwaliteitsprobleem samen met de afnemer op. |
| DOUBLON | Dubbele factuur |
| MONTANTTOTAL_ERR | Onjuist totaalbedrag |
| RETRAIT_MAN_SERV | Handmatige verwerking door de overheidsinstantie Chorus Pro: de reden RETRAIT_MAN_SERV betekent dat de afdelingen van de overheidsinstantie de factuur handmatig verwerken. Chorus Pro geeft deze reden aan platforms door als AUTRE. Vraag de overheidsinstantie naar de factuur. |
| SUPPR_MASSE | Factuur in bulk verwijderd Chorus Pro-reden SUPPR_MASSE betekent dat de factuur in bulk is verwijderd. Chorus Pro geeft deze reden aan e-facturatieplatforms door als AUTRE. Vraag de overheidsinstantie wat er met de factuur is gebeurd. |
| ERREUR_DONNEE_EJ | Fout in de gegevens van de verbintenis |
| EJ_ERR | Nummer van de verbintenis onjuist of onbekend |
| HONORER_LA_COMMANDE | De bestelling kan niet worden uitgevoerd Chorus Pro-reden HONORER_LA_COMMANDE betekent dat de bestelling niet kan worden uitgevoerd. Chorus Pro geeft deze reden aan e-facturatieplatforms door als LIVR_INCOMP. Controleer de bestelling bij de overheidsinstantie. |
Verzendingen die niet zijn geaccepteerd (status 501 Irrecevable)
| Code | Wat het betekent |
|---|---|
| 501 | Zending niet-ontvankelijk PPF-status 501 Irrecevable betekent dat een zending (flux) die een erkend e-facturatieplatform naar de PPF stuurt bij een of meer technische controles of controles op toepassingsniveau is afgekeurd. De PPF heeft de zending daarom niet aangenomen. Zoek de IRR_-code op, verbeter de zending of de genoemde bestanden en stuur ze opnieuw. |
| IRR_TAILLE | Zending te groot PPF-reden IRR_TAILLE betekent dat een zending (flux) die een erkend e-facturatieplatform naar de PPF stuurt groter is dan toegestaan. Verdeel de bestanden over kleinere zendingen en stuur ze opnieuw. |
| IRR_TAILLE_F | Bestand in de zending te groot |
| IRR_TAILLE_PJ | Bijlage te groot |
| IRR_UNICITE | Zending al ontvangen PPF-reden IRR_UNICITE betekent dat een zending (flux) die een erkend e-facturatieplatform naar de PPF stuurt al eerder is verstuurd en ontvangen. Controleer of de eerste zending is verwerkt voordat je iets opnieuw verstuurt. |
| IRR_VIDE | Lege zending PPF-reden IRR_VIDE betekent dat een zending (flux) die een erkend e-facturatieplatform naar de PPF stuurt leeg is. Stuur de zending opnieuw, nu met de bestanden. |
| IRR_VIDE_F | Leeg bestand in de zending PPF-reden IRR_VIDE_F betekent dat een of meer bestanden in een zending naar de PPF leeg zijn. Maak het genoemde bestand opnieuw aan en stuur het. |
| IRR_VID_PJ | Lege bijlage |
| IRR_FORM | Naam van de zending ongeldig PPF-reden IRR_FORM betekent dat de naam van een zending (flux) die een erkend e-facturatieplatform naar de PPF stuurt niet voldoet aan de naamgevingsregels. Pas de naam van de zending aan volgens de naamgevingsregels in de specificaties en stuur de zending opnieuw. |
| IRR_NOM_F | Bestandsnaam voldoet niet aan de regels |
| IRR_NOM_PJ | Naam van bijlage niet geldig |
| IRR_TYPE | Type aanlevering niet geldig PPF-reden IRR_TYPE betekent dat het type of de extensie van een aanlevering (flux) van een erkend e-facturatieplatform aan de PPF niet conform is. Verstuur de aanlevering opnieuw als tar.gz of xml. |
| IRR_TYPE_F | Bestandstype niet geldig PPF-reden IRR_TYPE_F betekent dat het type of de extensie van bestanden in een aanlevering aan de PPF niet conform is. Controleer het type en de extensie van de genoemde bestanden en lever ze opnieuw aan. |
| IRR_EXT_DOC | Type bijlage niet toegestaan |
| IRR_ANTIVIRUS | Aanlevering voldoet niet aan de beveiligingseisen PPF-reden IRR_ANTIVIRUS betekent dat een aanlevering (flux) van een erkend e-facturatieplatform aan de PPF niet voldoet aan de beveiligingsvoorwaarden. Los het beveiligingsprobleem samen met je platform op en verstuur de aanlevering daarna opnieuw. |
| IRR_CODE_INTER | Onbekende interfacecode PPF-reden IRR_CODE_INTER betekent dat de interfacecode van een aanlevering (flux) van een erkend e-facturatieplatform aan de PPF niet bekend is in het systeem. Dit is een vraag voor je platform: het moet de interfacecode gebruiken die voor dat soort aanlevering is vastgesteld. |
| IRR_EXTRAC | Archief kon niet worden uitgepakt PPF-reden IRR_EXTRAC betekent dat het archief van een aanlevering (flux) van een erkend e-facturatieplatform aan de PPF niet kon worden uitgepakt. Maak het archief opnieuw en lever het aan. |
| IRR_CODE_APP | Geen koppeling voor de applicatiecode PPF-reden IRR_CODE_APP betekent dat er geen koppeling bestaat voor de applicatiecode van een aanlevering (flux) van een erkend e-facturatieplatform aan de PPF. Dit is een vraag voor je platform, dat de koppeling met de PPF beheert. |
| IRR_SYNTAX | Syntaxis van bestand niet geldig |
Afgewezen levenscyclusstatussen
| Code | Wat het betekent |
|---|---|
| REJ_INC | Statussen passen niet bij elkaar PPF REJ_INC betekent dat een levenscyclusbericht (flow 6) met een verplichte status is afgewezen, omdat een of meer statussen niet consistent zijn. Controleer de volgorde van de statussen die je voor de factuur hebt verstuurd. |
| REJ_INEX | Status is niet geldig PPF REJ_INEX betekent dat een levenscyclusbericht (flow 6) met een verplichte status is afgewezen, omdat een of meer statussen onjuist of niet toegestaan zijn. Gebruik een van de statussen die de specificaties toestaan. |
| REJ_RG | Regel niet nageleefd PPF REJ_RG betekent dat een levenscyclusbericht (flow 6) met een verplichte status is afgewezen, omdat een of meer regels niet worden nageleefd. Pas het bericht aan volgens die regel, die in bijlage 7 van de specificaties staat, en verstuur het opnieuw. |
| REJ_HAB | Niet gemachtigd voor dit bericht PPF REJ_HAB betekent dat een levenscyclusbericht (flow 6) met een verplichte status is afgewezen, omdat een verzoek niet is toegestaan of een machtiging nodig heeft. Vraag het aan je e-facturatieplatform, dat de rechten beheert. |
| REJ_ENCAISSEMENT | Geïnde bedragen kloppen niet met de btw-specificatie |
Lees het officiële document
- Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général Bron: Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général, versie 3.2, gepubliceerd door Direction générale des Finances publiques (DGFiP), geraadpleegd op 8 november 2026. Officiële tekst in de oorspronkelijke taal, uit Direction générale des Finances publiques, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2 (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, onder Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion Bron: Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion, versie 1.9 (spécifications externes 3.2), gepubliceerd door Direction générale des Finances publiques (DGFiP), geraadpleegd op 8 november 2026. Officiële tekst in de oorspronkelijke taal, uit Direction générale des Finances publiques, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2, Annexe 7 (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, onder Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Document Chorus Pro Bron: Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Document Chorus Pro, versie 1.1 (spécifications externes 3.2), gepubliceerd door Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE), geraadpleegd op 8 november 2026. Officiële tekst in de oorspronkelijke taal, uit Agence pour l'informatique financière de l'État, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2, Document Chorus Pro (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, onder Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen Rejetée en Refusée?
213 Rejetée betekent dat een controle door het uitgevende of het ontvangende erkende platform een afwijking in de factuur heeft gevonden. 210 Refusée betekent dat de afnemer de hele factuur weigert, met een redencode. In beide gevallen annuleert de leverancier de factuur in zijn boekhouding met een interne creditfactuur, die niet aan de PPF wordt gemeld.
Waar vind ik de redencode?
In het levenscyclusbericht dat je platform aan je doorgeeft. Bij een afwijzing, een weigering of een verzending die als 501 Irrecevable is gemarkeerd hoort een redencode (veld MDT-113). Bij een weigering of opschorting hoort ook een commentaar dat de reden toelicht.
Welke codes staan er niet bij?
De statussen en redenen voor e-reporting en voor de directory, de status voor geaccepteerde verzendingen en de foutcodes van het historische portaal, de API en de EDI-kanalen van Chorus Pro. Die laatste staan in de eigen bijlagen van Chorus Pro.
Waar komen de codes vandaan?
Uit de externe specificaties voor e-facturatie die de DGFiP op impots.gouv.fr publiceert, versie 3.2 van 30 april 2026, onder de Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Op elke codepagina staat de officiële Franse tekst met een link naar de bron.