Estados y códigos de rechazo de la factura electrónica francesa
En la reforma francesa de la facturación electrónica, los estados del ciclo de vida de una factura incluyen 213 Rejetée, cuando las comprobaciones de una plataforma detectan una anomalía, y 210 Refusée, cuando el destinatario rechaza la factura. Cada rechazo lleva un código de motivo, sea de la plataforma o del destinatario. Una transmisión entera al portal público de facturación (PPF) también puede marcarse como 501 Irrecevable si no se puede admitir, con un código de motivo que empieza por IRR_. Busca tu código más abajo para ver qué significa, cuál es la causa habitual y qué hacer. Los códigos proceden de las especificaciones externas de la DGFiP, versión 3.2, y del documento de Chorus Pro publicado junto a ellas. No se incluyen los códigos de error del portal histórico, la API ni los canales EDI de Chorus Pro.
En resumen
Qué significan los estados 210 Refusée o 213 Rejetée y códigos como REJ_SEMAN, IRR_SYNTAX o TX_TVA_ERR de la factura electrónica francesa, y qué cambiar.
Esta lista incluye 88 códigos de los documentos oficiales indicados abajo. 44 tienen su propia página; 44 se explican solo en la tabla, ya que son estados del sistema o del transporte sin corrección posible en la factura.
Fuera de esta lista: REJ_PER, REJ_VAL_INC, 250, 251, 300, 301, 400, 401, 500, 601, por pertenecer a un proceso distinto del envío de una factura.
Estados de la factura
| Código | Qué significa |
|---|---|
| 200 | Entregada a la plataforma (Déposée) Chorus Pro y la reforma de la facturación electrónica en Francia (PPF): 200 Déposée significa que la factura del emisor se ha entregado a su plataforma autorizada, que certifica que la factura se ha comprobado y es conforme. No hay nada que cambiar. Sigue los estados posteriores para ver si el destinatario aprueba, rechaza o paga la factura. |
| 201 | Emitida por la plataforma Chorus Pro y la reforma de la facturación electrónica en Francia (PPF): 201 significa que la plataforma autorizada del emisor indica que ha pasado la factura a la plataforma de recepción del destinatario. No hay nada que cambiar. |
| 202 | Recibida por la plataforma Chorus Pro y la reforma de la facturación electrónica en Francia (PPF): 202 significa que la plataforma autorizada de recepción del destinatario indica que ha recibido la factura de la plataforma del emisor. No hay nada que cambiar. |
| 203 | Puesta a disposición del destinatario Chorus Pro y la reforma de la facturación electrónica en Francia (PPF): 203 significa que la plataforma autorizada de recepción indica que ha puesto la factura a disposición del destinatario. No hay nada que cambiar. |
| 204 | Recepción confirmada por el destinatario Chorus Pro y la reforma de la facturación electrónica en Francia (PPF): 204 significa que el destinatario acusa recibo de la factura. No hay nada que cambiar. |
| 205 | Aprobada Chorus Pro y la reforma de la facturación electrónica en Francia (PPF): 205 significa que el destinatario acepta la factura por completo. No hay nada que cambiar. |
| 206 | Aprobada parcialmente Chorus Pro y la reforma de la facturación electrónica en Francia (PPF): 206 significa que el destinatario solo acepta una parte de la factura. Ponte en contacto con el destinatario para llegar a un acuerdo sobre la parte que no acepta. |
| 207 | En disputa Chorus Pro y la reforma de la facturación electrónica en Francia (PPF): 207 significa que el destinatario no está de acuerdo con la totalidad o con una parte de la factura. Ponte en contacto con el destinatario para resolver la disputa. |
| 208 | Suspendida |
| 209 | Completada Chorus Pro y la reforma de la facturación electrónica en Francia (PPF): 209 significa que el emisor aporta los documentos justificativos adicionales que pidió el destinatario. No hay nada que cambiar. |
| 210 | Rechazada por el destinatario (Refusée) |
| 211 | Pago enviado Chorus Pro y la reforma de la facturación electrónica en Francia (PPF): 211 significa que el destinatario indica que ha pagado la factura, o que el emisor indica que ha hecho un reembolso. No hay nada que cambiar. |
| 212 | Pago recibido En la facturación electrónica francesa, el estado 212 Encaissée significa que el emisor declara haber cobrado, de forma parcial o total, la factura, en las condiciones del artículo 290 A del Código General de Impuestos francés (CGI). No hay nada que cambiar. |
| 213 | Factura rechazada tras una comprobación |
| NON_TRANSMISE | Factura presentada pero aún no transmitida En Chorus Pro, el estado Déposée con el motivo NON_TRANSMISE significa que Chorus Pro ha aceptado una factura de un organismo público, pero todavía no ha podido transmitirla porque la plataforma de facturación electrónica autorizada del destinatario privado no está conectada a Chorus Pro. No hay nada que corregir en la factura, que se envía cuando la plataforma esté conectada. Las especificaciones recomiendan enviar mientras tanto un duplicado al destinatario. |
Motivos de rechazo por la plataforma (estado 213 Rejetée)
| Código | Qué significa |
|---|---|
| REJ_SEMAN | Formato semántico no conforme |
| REJ_UNI | Datos ya enviados y procesados |
| REJ_COH | Datos incoherentes |
| REJ_ADR | Dirección de facturación no encontrada en el directorio |
Motivos de rechazo por el destinatario (estado 210 Refusée)
| Código | Qué significa |
|---|---|
| AUT_MOTIF_ERR_VALIDEUR | Motivo distinto del error de aprobador En la facturación electrónica francesa, el motivo AUT_MOTIF_ERR_VALIDEUR significa que el contratista principal ha rechazado la factura de un subcontratista o de un cocontratista por un motivo distinto de haberla enviado al aprobador equivocado. Pregunta al contratista principal cuál es el motivo. |
| CONTACT_ACHTR | Otro motivo: contacta con tu cliente En la facturación electrónica francesa, el motivo CONTACT_ACHTR significa que el destinatario ha rechazado la factura por otro motivo y te pide que contactes con tu cliente. Contacta con tu cliente para saber por qué ha rechazado la factura. |
| COORD_BANC_ERR | Datos bancarios incorrectos |
| CREANCIER_ERR | Acreedor desconocido o distinto del contrato |
| DEST_ERR | Destinatario equivocado |
| DOUBLE_FACT | Datos de factura duplicados |
| CMD_EJ_ERR | Número de pedido incorrecto o ausente |
| ERR_VALIDEUR | Validador incorrecto Facturación electrónica francesa: ERR_VALIDEUR significa que el contratista principal ha rechazado la factura de un subcontratista o cocontratista, porque a él no le corresponde validarla. Comprueba quién valida las facturas según el contrato y envía la factura a esa persona. |
| FACT_NON_CONFORME | La factura no coincide con el pedido |
| JUSTIF_ABS | Falta documentación justificativa o es insuficiente |
| LIVR_INCOMP | Entrega incompleta o no realizada Facturación electrónica francesa: LIVR_INCOMP significa que el destinatario ha rechazado la factura porque la entrega está incompleta o no se ha realizado. Comprueba la entrega con el destinatario antes de volver a facturar. |
| MARCHE_TERM | Contrato finalizado Facturación electrónica francesa: MARCHE_TERM significa que el destinatario ha rechazado la factura porque el contrato público ha terminado. Consulta el contrato con el destinatario. |
| MONTANT_ERR | Importe de la factura erróneo |
| SE_ERR | Servicio destinatario incorrecto |
| ST_CT_NON_DECLAR | Subcontratista o cocontratista no declarado |
| SUPPR_COMP_AVOIR | Factura eliminada para compensar facturas rectificativas Facturación electrónica francesa: SUPPR_COMP_AVOIR significa que la factura se ha eliminado para compensar facturas rectificativas. Consulta con el destinatario las facturas rectificativas afectadas. |
| TRANSF_PMNT_REGIE | Factura trasladada para pago por régie Facturación electrónica francesa: TRANSF_PMNT_REGIE significa que la factura se ha trasladado para pagarla a través de la régie (caja) de un organismo público. Este motivo está reservado a facturas dirigidas al sector público. No hay nada que cambiar en la factura. Consulta con el organismo público cómo se hará el pago. |
| TX_TVA_ERR | Tipo de IVA incorrecto |
| ANNUL_ENC | Cobro no realizado o cobro anulado En la facturación electrónica francesa, el motivo ANNUL_ENC significa que un cobro no se ha realizado o se ha anulado. Comprueba el cobro con la otra parte. |
| AUTRE | Otro motivo de rechazo En la facturación electrónica francesa, el motivo AUTRE significa que la factura se ha rechazado por otra razón. Lee el comentario o pregunta al destinatario. |
| ROUTAGE_ERR | Error de enrutamiento de la factura |
| CALCUL_ERR | Error de cálculo en la factura |
| NON_CONFORME | Falta una mención legal obligatoria |
| DEST_INC | Destinatario desconocido |
| TRANSAC_INC | Operación desconocida En la facturación electrónica francesa, el motivo TRANSAC_INC significa que la factura no corresponde a ninguna entrega realizada ni a ningún servicio prestado. Confirma con el destinatario a qué entrega o servicio corresponde la factura. |
| EMMET_INC | Emisor desconocido para el destinatario En la facturación electrónica francesa, el motivo EMMET_INC significa que el destinatario no conoce al emisor de la factura. Es un motivo antispam. Ponte en contacto con el destinatario para confirmar tu relación comercial con él. |
| CONTRAT_TERM | Contrato terminado En la facturación electrónica francesa, el motivo CONTRAT_TERM significa que el destinatario ha rechazado la factura porque el contrato ha terminado y ya no se admiten más facturas. Revisa el contrato con el destinatario. |
| ADR_ERR | Dirección electrónica de facturación incorrecta |
| SIRET_ERR | SIRET incorrecto o ausente |
| CODE_ROUTAGE_ERR | Código de enrutamiento erróneo o ausente |
| REF_CT_ABSENT | Falta la referencia contractual |
| REF_ERR | Referencia incorrecta |
| PU_ERR | Precios unitarios incorrectos |
| REM_ERR | Descuento erróneo |
| QTE_ERR | Cantidad facturada incorrecta |
| ART_ERR | Artículo facturado incorrecto |
| MODPAI_ERR | Condiciones de pago incorrectas |
| QUALITE_ERR | Problema de calidad en un artículo entregado En la facturación electrónica francesa, el motivo QUALITE_ERR significa que uno de los artículos entregados es defectuoso. Resuelve el problema de calidad con el destinatario. |
| DOUBLON | Factura duplicada |
| MONTANTTOTAL_ERR | Importe total erróneo |
| RETRAIT_MAN_SERV | Tramitación manual por el organismo público En Chorus Pro, el motivo RETRAIT_MAN_SERV significa que los servicios del organismo público tramitan la factura de forma manual. Chorus Pro lo transmite a las plataformas de facturación electrónica como AUTRE. Pregunta al organismo público por la factura. |
| SUPPR_MASSE | Eliminación masiva de facturas Chorus Pro SUPPR_MASSE significa que la factura se eliminó junto con otras facturas. Chorus Pro lo comunica a las plataformas como AUTRE. Pregunta al organismo público por la factura. |
| ERREUR_DONNEE_EJ | Error en los datos del compromiso jurídico |
| EJ_ERR | Número de compromiso incorrecto o inexistente |
| HONORER_LA_COMMANDE | No se puede cumplir el pedido Chorus Pro HONORER_LA_COMMANDE significa que no se puede cumplir el pedido. Chorus Pro lo comunica a las plataformas como LIVR_INCOMP. Revisa el pedido con el organismo público. |
Transmisiones no admitidas (estado 501 Irrecevable)
| Código | Qué significa |
|---|---|
| 501 | Envío al PPF no admitido En el PPF, el estado 501 Irrecevable significa que un envío (flux) que una plataforma de facturación electrónica autorizada manda al PPF no ha superado una o varias comprobaciones técnicas o de aplicación, y por eso el PPF no lo ha aceptado. Busca el código IRR_, corrige el envío o los archivos indicados y envíalo de nuevo. |
| IRR_TAILLE | Envío demasiado grande En el PPF, el motivo IRR_TAILLE significa que un envío (flux) que una plataforma de facturación electrónica autorizada manda al PPF supera el tamaño permitido. Divide los archivos en envíos más pequeños y envíalos de nuevo. |
| IRR_TAILLE_F | Archivo del envío demasiado grande |
| IRR_TAILLE_PJ | Archivo adjunto demasiado grande |
| IRR_UNICITE | Envío ya recibido En el PPF, el motivo IRR_UNICITE significa que un envío (flux) que una plataforma de facturación electrónica autorizada manda al PPF ya se había enviado y recibido antes. Comprueba si el primer envío se procesó antes de enviar nada más. |
| IRR_VIDE | Envío vacío En el PPF, el motivo IRR_VIDE significa que un envío (flux) que una plataforma de facturación electrónica autorizada manda al PPF está vacío. Vuelve a enviarlo con sus archivos. |
| IRR_VIDE_F | Archivo vacío en el envío En el PPF, el motivo IRR_VIDE_F significa que uno o varios archivos de un envío al PPF están vacíos. Genera de nuevo el archivo indicado y envíalo. |
| IRR_VID_PJ | Archivo adjunto vacío |
| IRR_FORM | Nombre del envío no válido En el PPF, el motivo IRR_FORM significa que el nombre de un envío (flux) que una plataforma de facturación electrónica autorizada manda al PPF no respeta las reglas de nomenclatura. Corrige el nombre del envío según las reglas de nomenclatura de las especificaciones y envíalo de nuevo. |
| IRR_NOM_F | Nombre de archivo no válido |
| IRR_NOM_PJ | Nombre de archivo adjunto no válido |
| IRR_TYPE | Tipo de envío no válido PPF IRR_TYPE significa que el tipo o la extensión de un envío que una plataforma de facturación electrónica autorizada manda al PPF no es conforme. Vuelve a enviar el contenido como archivo tar.gz o xml. |
| IRR_TYPE_F | Tipo de archivo no válido PPF IRR_TYPE_F significa que el tipo o la extensión de los archivos de un envío al PPF no es conforme. Comprueba el tipo y la extensión de los archivos indicados y vuelve a enviarlos. |
| IRR_EXT_DOC | Tipo de archivo adjunto no admitido |
| IRR_ANTIVIRUS | El envío no cumple las condiciones de seguridad PPF IRR_ANTIVIRUS significa que un envío que una plataforma de facturación electrónica autorizada manda al PPF no cumple las condiciones de seguridad. Resuelve el problema de seguridad con tu plataforma antes de enviarlo de nuevo. |
| IRR_CODE_INTER | Código de interfaz desconocido PPF IRR_CODE_INTER significa que el sistema no conoce el código de interfaz de un envío que una plataforma de facturación electrónica autorizada manda al PPF. Pide a tu plataforma que use el código de interfaz previsto para ese tipo de envío y vuelva a enviarlo. |
| IRR_EXTRAC | No se pudo extraer el archivo comprimido PPF IRR_EXTRAC significa que no se pudo extraer el archivo comprimido de un envío que una plataforma de facturación electrónica autorizada manda al PPF. Vuelve a crear el archivo comprimido y envíalo de nuevo. |
| IRR_CODE_APP | Sin conexión para el código de aplicación PPF IRR_CODE_APP significa que no existe ninguna conexión para el código de aplicación de un envío que una plataforma de facturación electrónica autorizada manda al PPF. Pide a tu plataforma que revise la conexión con el PPF para ese código de aplicación antes de volver a realizar el envío. |
| IRR_SYNTAX | Sintaxis del archivo no válida |
Estados del ciclo de vida rechazados
| Código | Qué significa |
|---|---|
| REJ_INC | Estados incoherentes En el PPF, el motivo REJ_INC significa que se ha rechazado un mensaje de ciclo de vida (flujo 6) con un estado obligatorio porque uno o varios estados son incoherentes. Revisa el orden de los estados que has enviado para la factura. |
| REJ_INEX | Estado no válido En el PPF, el motivo REJ_INEX significa que se ha rechazado un mensaje de ciclo de vida (flujo 6) con un estado obligatorio porque uno o varios estados son incorrectos o no están permitidos. Usa uno de los estados que permiten las especificaciones. |
| REJ_RG | Regla no cumplida En el PPF, el motivo REJ_RG significa que se ha rechazado un mensaje de ciclo de vida (flujo 6) con un estado obligatorio porque no se cumplen una o varias reglas. Corrige el mensaje según esa regla, que figura en el anexo 7 de las especificaciones, y envíalo de nuevo. |
| REJ_HAB | Sin autorización para este mensaje En el PPF, el motivo REJ_HAB significa que se ha rechazado un mensaje de ciclo de vida (flujo 6) con un estado obligatorio porque una solicitud no está autorizada o requiere una habilitación. Consúltalo con tu plataforma de facturación electrónica, que es la que gestiona los derechos. |
| REJ_ENCAISSEMENT | Importes cobrados que no coinciden con el desglose del IVA |
Leer el documento oficial
- Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général Fuente: Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Dossier général, versión 3.2, publicado por Direction générale des Finances publiques (DGFiP), consultado el 8 de noviembre de 2026. Texto oficial en su idioma original, de Direction générale des Finances publiques, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2 (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, bajo licencia Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion Fuente: Spécifications externes, Annexe 7, Règles de gestion, versión 1.9 (spécifications externes 3.2), publicado por Direction générale des Finances publiques (DGFiP), consultado el 8 de noviembre de 2026. Texto oficial en su idioma original, de Direction générale des Finances publiques, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2, Annexe 7 (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, bajo licencia Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
- Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Document Chorus Pro Fuente: Dossier de spécifications externes de la facturation électronique, Document Chorus Pro, versión 1.1 (spécifications externes 3.2), publicado por Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE), consultado el 8 de noviembre de 2026. Texto oficial en su idioma original, de Agence pour l'informatique financière de l'État, Spécifications externes de la facturation électronique v3.2, Document Chorus Pro (impots.gouv.fr), mise à jour du 30 avril 2026, bajo licencia Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre Rejetée y Refusée?
213 Rejetée significa que una comprobación de la plataforma de facturación electrónica autorizada del emisor o del destinatario ha detectado una anomalía en la factura. 210 Refusée significa que el destinatario rechaza la factura entera, con un código de motivo. En ambos casos el emisor anula la factura en su contabilidad con una factura rectificativa interna, que no se comunica al PPF.
¿Dónde encuentro el código de motivo?
En el mensaje de ciclo de vida que tu plataforma te reenvía. Un rechazo de la plataforma, un rechazo del destinatario o una transmisión marcada 501 Irrecevable deben llevar un código de motivo (campo MDT-113). El rechazo del destinatario y la suspensión llevan además un comentario que lo explica.
¿Qué códigos no aparecen aquí?
Los estados y motivos del e-reporting y del directorio, el estado de las transmisiones aceptadas y los códigos de error del portal histórico, la API y los canales EDI de Chorus Pro, que se describen en los anexos propios de Chorus Pro.
¿De dónde salen los códigos?
De las especificaciones externas de la facturación electrónica que publica la DGFiP en impots.gouv.fr, versión 3.2 del 30 de abril de 2026, con licencia Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Cada página de código cita el texto oficial en francés y enlaza con la fuente.