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Il tuo cliente non è riuscito a elaborare la tua fattura elettronica

Il software del tuo cliente ha rifiutato la tua fattura elettronica. Scopri quale regola il file non rispetta, cosa significa e come correggerlo.

In breve

Apri una fattura elettronica rifiutata in un modulo, correggila e ottieni un file che supera i controlli. I crediti con cui parte un nuovo account Klarbon coprono la prima correzione.

Il software del tuo cliente ha rifiutato la tua fattura elettronica perché il file non rispetta una regola di controllo. Trascina il file nel riquadro qui sopra: Klarbon mostra le regole non rispettate, spiega ciascuna e apre la fattura in un modulo da correggere, poi verifica il nuovo file prima del download. La verifica è gratuita; il file corretto costa un credito, coperto dai crediti di un nuovo account.

Che cosa significa di solito un rifiuto?

Il software che riceve fatture elettroniche controlla ogni file secondo uno standard prima che qualcuno lo legga: la EN 16931 in tutta Europa e, in più, regole nazionali o di rete, come Peppol BIS sulla rete Peppol o la XRechnung in Germania. Un file che non rispetta una regola viene respinto in automatico, anche se importi e prestazioni sono giusti.

Il rifiuto indica la regola con il suo codice, come BR-CO-15 o BR-DE-15. Il prefisso dice lo standard: BR- è la EN 16931, BR-DE- la XRechnung e PEPPOL-EN16931- Peppol BIS.

E se lo SdI ha scartato una FatturaPA?

Klarbon non la può riscrivere, perché non produce FatturaPA. La ricevuta di scarto del Sistema di Interscambio riporta il codice errore e il motivo (Agenzia delle Entrate): correggi la fattura nel tuo programma e trasmettila di nuovo. Questa pagina riguarda le fatture nei formati europei, come Peppol BIS, XRechnung, UBL e CII.

Come correggo il file?

  1. Trascina il file rifiutato nel riquadro qui sopra: l'XML oppure il PDF ZUGFeRD o Factur-X.
  2. Correggi i campi indicati dalle regole non rispettate, nel modulo. Ogni risultato dice che cosa non va e come sistemarlo.
  3. Scarica il file corretto, verificato di nuovo, e invialo al cliente come il primo.

Se la fattura arriva dal tuo programma di fatturazione, correggi anche lì l'impostazione, così la prossima fattura supera il controllo.

E se il file supera la verifica?

Allora la causa è fuori dal file: l'ID Peppol del cliente o il suo codice di instradamento, il formato che si aspetta o una regola del suo portale. Chiedi al cliente quale messaggio ha dato il suo software, oppure cerca il suo ID Peppol.

Cinque cause frequenti

Ognuna rimanda alla regola corrispondente: cosa controlla, perché il file non la rispetta e come correggere l'errore.

Domande frequenti

Perché il mio cliente ha rifiutato la mia fattura elettronica?

Di solito perché il file non rispetta una regola dello standard che il suo software controlla, come EN 16931 o Peppol BIS. Importi e prestazioni possono essere giusti; è il file a essere respinto. Il messaggio di rifiuto o la nota del tuo cliente indica la regola, per esempio BR-CO-15.

Devo emettere una nuova fattura?

Di solito invii un file corretto della stessa fattura. Se al tuo cliente servono anche una nota di credito o un nuovo numero dipende dalla sua procedura e dalle regole del tuo paese; nel dubbio chiedi al cliente o al tuo commercialista.

Klarbon invia la fattura corretta al mio cliente?

No. Scarichi il file corretto e lo invii come il primo, via email, sul portale del cliente o tramite il tuo fornitore Peppol.

Quanto costa la correzione?

Aprire e verificare il file è gratuito. Scaricare il file corretto costa un credito, e i crediti con cui parte un nuovo account coprono il primo.

Il mio cliente accetterà il file corretto?

Il file rispetta le regole che Klarbon verifica, di solito quelle del rifiuto. L'accettazione può dipendere anche da elementi esterni al file, come l'ID Peppol del cliente o le regole del suo portale, quindi Klarbon non può garantirla.

Fonti

Aggiornato il 8 novembre 2026