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Votre client n'a pas pu traiter votre facture électronique

Le logiciel de votre client a rejeté votre facture électronique. Voyez quelle règle le fichier enfreint, ce qu'elle signifie et comment le corriger.

En bref

Ouvrez une facture électronique rejetée sous forme de formulaire, corrigez-la et obtenez un fichier qui passe les vérifications. Les crédits fournis avec un nouveau compte Klarbon couvrent la première correction.

Le logiciel de votre client a refusé votre facture électronique parce que le fichier enfreint une règle de contrôle. Déposez le fichier dans la zone ci-dessus : Klarbon indique les règles non respectées, explique chacune et ouvre la facture dans un formulaire à corriger, puis vérifie le nouveau fichier avant le téléchargement. La vérification est gratuite ; le fichier corrigé coûte un crédit, couvert par les crédits d'un nouveau compte.

Que signifie le plus souvent un rejet ?

Le logiciel qui reçoit des factures électroniques contrôle chaque fichier selon une norme avant que quiconque le lise : EN 16931 dans toute l'Europe, et des règles nationales en plus, comme Peppol BIS sur le réseau Peppol ou les règles françaises de la réforme. Un fichier qui enfreint une règle est refusé automatiquement, même si les montants et les prestations sont justes.

Le rejet cite la règle par son code, comme BR-CO-15 ou BR-FR-10. Le préfixe indique la norme : BR- pour EN 16931, BR-FR- pour les règles françaises et PEPPOL-EN16931- pour Peppol BIS.

Comment corriger le fichier ?

  1. Déposez le fichier rejeté dans la zone ci-dessus : le XML ou le PDF Factur-X.
  2. Corrigez les champs signalés par les règles non respectées, dans le formulaire. Chaque résultat indique ce qui ne va pas et comment le corriger.
  3. Téléchargez le fichier corrigé, vérifié à nouveau, et envoyez-le à votre client comme le premier.

Si la facture vient de votre logiciel de facturation, corrigez aussi le réglage dans ce logiciel pour que la prochaine facture passe le contrôle.

Et si le fichier passe le contrôle ?

La cause est alors extérieure au fichier : l'identifiant Peppol de votre client, le format qu'il attend ou une règle de sa plateforme. Demandez à votre client le message affiché par son logiciel, ou recherchez son identifiant Peppol.

Cinq causes fréquentes

Chacune renvoie à sa règle : ce qu'elle vérifie, pourquoi le fichier ne la respecte pas et comment le corriger.

Questions fréquentes

Pourquoi mon client a-t-il rejeté ma facture électronique ?

Le plus souvent, le fichier ne respecte pas une règle de la norme que son logiciel contrôle, comme EN 16931 ou Peppol BIS. Les montants et les prestations peuvent être justes ; c'est le fichier qui est refusé. Le message de rejet ou la note de votre client cite la règle, par exemple BR-CO-15.

Dois-je émettre une nouvelle facture ?

En général, vous envoyez un fichier corrigé de la même facture. Selon le processus de votre client et les règles de votre pays, un avoir ou un nouveau numéro peut être nécessaire. En cas de doute, demandez à votre client ou à votre expert-comptable.

Klarbon envoie-t-il la facture corrigée à mon client ?

Non. Vous téléchargez le fichier corrigé et vous l'envoyez comme le premier, par e-mail, sur le portail de votre client ou par votre prestataire Peppol.

Combien coûte la correction ?

L'ouverture et la vérification sont gratuites. Le téléchargement du fichier corrigé coûte un crédit, et les crédits d'un nouveau compte couvrent le premier.

Mon client acceptera-t-il le fichier corrigé ?

Le fichier respecte les règles que Klarbon contrôle, le plus souvent celles du rejet. L'acceptation peut aussi dépendre d'éléments extérieurs au fichier, comme l'identifiant Peppol de votre client ou les règles de sa plateforme ; Klarbon ne peut donc pas la garantir.

Sources

Mis à jour le 8 novembre 2026