Sari la conținut
Schimbă limba: Română

Clientul tău nu a putut procesa factura ta electronică

Programul clientului tău a respins factura ta electronică. Vezi ce regulă nu respectă fișierul, ce înseamnă și cum îl corectezi.

Pe scurt

Deschide o factură electronică respinsă ca formular, corectează-o și obține un fișier care trece verificările. Creditele cu care pornește un cont Klarbon nou acoperă prima corectare.

Programul clientului tău a respins factura ta electronică pentru că fișierul nu respectă o regulă de validare. Trage fișierul în caseta de mai sus: Klarbon arată ce reguli nu sunt respectate, le explică pe înțelesul tău și deschide factura într-un formular în care o poți corecta, apoi verifică fișierul nou înainte de descărcare. Verificarea este gratuită; fișierul corectat costă un credit, acoperit de creditele unui cont nou.

Ce înseamnă de obicei o respingere?

Programul care primește facturi electronice verifică fiecare fișier după un standard înainte să-l citească cineva: EN 16931 (în engleză) în toată Europa și, pe lângă el, reguli naționale sau de rețea, cum ar fi Peppol BIS (în engleză) în rețeaua Peppol sau XRechnung în Germania. Un fișier care încalcă o regulă este respins automat, chiar dacă sumele și bunurile sunt corecte.

Respingerea numește regula prin codul ei, de exemplu BR-CO-15 sau BR-DE-15. Prefixul arată standardul: BR- este EN 16931, BR-DE- XRechnung, iar PEPPOL-EN16931- Peppol BIS. Pagina se referă la facturile în formatele europene Peppol BIS, UBL, CII, XRechnung, ZUGFeRD și Factur-X; facturile RO_CIUS nu pot fi încă corectate aici.

Cum corectez fișierul?

  1. Trage fișierul respins în caseta de mai sus: fișierul XML sau PDF-ul ZUGFeRD ori Factur-X.
  2. Corectează câmpurile indicate de regulile nerespectate, în formular. Fiecare rezultat spune ce nu este în regulă și cum repari.
  3. Descarcă fișierul corectat, verificat din nou, și trimite-l clientului ca pe primul.

Dacă factura vine din programul tău de facturare, corectează setarea și acolo, ca următoarea factură să treacă verificarea.

Și dacă fișierul trece verificarea?

Atunci cauza este în afara fișierului: ID-ul Peppol al clientului sau ID-ul de rutare al acestuia, formatul pe care îl așteaptă sau o regulă a portalului său. Întreabă clientul ce mesaj i-a afișat programul sau caută ID-ul Peppol al clientului.

Cinci cauze frecvente

Fiecare trimite la regula ei: ce verifică, de ce nu o respectă fișierul și cum îl corectezi.

Întrebări frecvente

De ce mi-a respins clientul factura electronică?

De cele mai multe ori pentru că fișierul nu respectă o regulă a standardului pe care îl verifică programul lui, de exemplu EN 16931 sau Peppol BIS. Sumele și bunurile pot fi corecte; respins este fișierul. Mesajul de respingere sau nota clientului numește regula, de exemplu BR-CO-15.

Trebuie să emit o factură nouă?

De obicei trimiți un fișier corectat al aceleiași facturi. Dacă clientul are nevoie și de o factură storno sau de un număr nou depinde de procedura lui și de regulile din țara ta; dacă nu ești sigur, întreabă clientul sau expertul contabil.

Trimite Klarbon factura corectată clientului meu?

Nu. Descarci fișierul corectat și îl trimiți ca pe primul, prin e-mail, prin portalul clientului sau prin furnizorul tău Peppol.

Cât costă corectarea?

Deschiderea și verificarea fișierului sunt gratuite. Descărcarea fișierului corectat costă un credit, iar creditele primite la crearea unui cont nou acoperă prima descărcare.

Va accepta clientul fișierul corectat?

Fișierul respectă regulile pe care le verifică Klarbon, de obicei cele din respingere. Acceptarea poate depinde însă și de lucruri din afara fișierului, cum ar fi ID-ul Peppol al clientului sau regulile portalului său, așa că Klarbon nu o poate garanta.

Surse

Actualizat pe 8 noiembrie 2026