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O seu cliente não conseguiu processar a sua fatura eletrónica

O software do seu cliente rejeitou a sua fatura eletrónica. Veja que regra o ficheiro não cumpre, o que significa e como corrigi-lo.

Em resumo

Abra uma fatura eletrónica rejeitada como formulário, corrija-a e obtenha um ficheiro que passa nas verificações. Os créditos iniciais de uma nova conta Klarbon cobrem a primeira correção.

O software do seu cliente recusou a sua fatura eletrónica porque o ficheiro não cumpre uma regra de validação. Arraste o ficheiro para a caixa acima: o Klarbon mostra as regras que falham, explica cada uma e abre a fatura num formulário para corrigir, verificando o novo ficheiro antes da transferência. A verificação é gratuita; o ficheiro corrigido custa um crédito, coberto pelos créditos de uma conta nova.

O que significa normalmente uma rejeição?

O software que recebe faturas eletrónicas verifica cada ficheiro segundo uma norma antes de alguém o ler: a EN 16931 em toda a Europa e, além disso, regras nacionais ou da rede, como o Peppol BIS na rede Peppol ou a XRechnung na Alemanha. Um ficheiro que não cumpre uma regra é recusado automaticamente, mesmo que os valores e os bens estejam certos.

A rejeição indica a regra pelo código, como BR-CO-15 ou BR-DE-15. O prefixo diz a norma: BR- é a EN 16931, BR-DE- a XRechnung e PEPPOL-EN16931- o Peppol BIS. Esta página trata das faturas nos formatos europeus, como Peppol BIS, UBL, CII, XRechnung, ZUGFeRD e Factur-X.

Como corrijo o ficheiro?

  1. Arraste o ficheiro rejeitado para a caixa acima: o XML ou o PDF ZUGFeRD ou Factur-X.
  2. Corrija os campos indicados pelas regras que falham, no formulário. Cada resultado diz o que está errado e como resolver.
  3. Transfira o ficheiro corrigido, verificado de novo, e envie-o ao seu cliente como enviou o primeiro.

Se a fatura sai do seu programa de faturação, corrija também aí a configuração, para que a próxima fatura passe a verificação.

E se o ficheiro passar a verificação?

Então a causa está fora do ficheiro: o ID Peppol do seu cliente, o formato que ele espera ou uma regra do portal dele. O identificador de encaminhamento do seu cliente também pode ser a causa. Pergunte ao cliente que mensagem o software dele mostrou, ou pesquise o ID Peppol dele.

Cinco causas comuns

Cada uma tem uma ligação para a respetiva regra: o que verifica, por que motivo o ficheiro não a cumpre e como corrigir.

Perguntas frequentes

Porque é que o meu cliente rejeitou a minha fatura eletrónica?

Quase sempre porque o ficheiro não cumpre uma regra da norma que o software dele verifica, como a EN 16931 ou o Peppol BIS. Os valores e os bens podem estar certos; o que é recusado é o ficheiro. A mensagem de rejeição ou a nota do seu cliente indica a regra, por exemplo BR-CO-15.

Tenho de emitir uma nova fatura?

Normalmente envia um ficheiro corrigido da mesma fatura. Se o seu cliente precisa também de uma nota de crédito ou de um novo número depende do processo dele e das regras do seu país; em caso de dúvida, pergunte ao cliente ou ao seu contabilista.

O Klarbon envia a fatura corrigida ao meu cliente?

Não. Transfira o ficheiro corrigido e envie-o como enviou o primeiro, por e-mail, pelo portal do seu cliente ou através do seu fornecedor Peppol.

Quanto custa a correção?

Abrir e verificar o ficheiro é gratuito. Transferir o ficheiro corrigido custa um crédito, e os créditos com que uma conta nova começa cobrem o primeiro.

O meu cliente vai aceitar o ficheiro corrigido?

O ficheiro cumpre as regras que o Klarbon verifica, normalmente as da rejeição. A aceitação também pode depender de fatores fora do ficheiro, como o ID Peppol do seu cliente ou as regras do portal dele, por isso o Klarbon não a pode garantir.

Fontes

Atualizado em 8 de novembro de 2026