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Tu cliente no ha podido procesar tu factura electrónica

El programa de tu cliente ha rechazado tu factura electrónica. Mira qué regla incumple el archivo, qué significa y cómo corregirlo.

En resumen

Abre una factura electrónica rechazada como formulario, corrígela y obtén un archivo que supere las comprobaciones. Los créditos con los que empieza una cuenta nueva de Klarbon cubren la primera corrección.

El programa de tu cliente ha rechazado tu factura electrónica porque el archivo incumple una regla de validación. Arrastra el archivo al recuadro de arriba: Klarbon muestra qué reglas no se cumplen, explica cada una y abre la factura como un formulario para corregirla. El archivo nuevo se comprueba antes de descargarlo. Comprobar es gratis; el archivo corregido cuesta un crédito, cubierto por los créditos de una cuenta nueva.

¿Qué suele significar un rechazo?

El programa que recibe facturas electrónicas comprueba cada archivo conforme a un estándar antes de que nadie lo lea: la EN 16931 (en inglés) en toda Europa y, además, reglas nacionales o de red, como Peppol BIS (en inglés) en la red Peppol o la XRechnung en Alemania. Un archivo que incumple una regla se rechaza automáticamente, aunque los importes y el servicio estén bien.

El rechazo indica la regla con su código, como BR-CO-15 o BR-DE-15. El prefijo indica el estándar: BR- corresponde a EN 16931, BR-DE- a XRechnung y PEPPOL-EN16931- a Peppol BIS. Esta página trata de las facturas en los formatos europeos, como Peppol BIS, UBL, CII, XRechnung, ZUGFeRD y Factur-X; una Facturae rechazada se corrige en tu programa de facturación.

¿Cómo corrijo el archivo?

  1. Arrastra el archivo rechazado al recuadro de arriba: el XML o el PDF ZUGFeRD o Factur-X.
  2. Corrige los campos que señalan las reglas incumplidas, en el formulario. Cada resultado dice qué falla y cómo arreglarlo.
  3. Descarga el archivo corregido, comprobado de nuevo, y envíalo a tu cliente como el primero.

Si la factura sale de tu programa de facturación, corrige también allí el ajuste, para que la próxima factura pase la comprobación.

¿Y si el archivo pasa la comprobación?

Entonces la causa está fuera del archivo: el ID Peppol de tu cliente, el formato que espera o una regla de su portal. El problema también puede estar en el identificador de enrutamiento de tu cliente. Pregúntale a tu cliente qué mensaje le dio su programa, o busca su ID Peppol.

Cinco causas habituales

Cada una enlaza con su regla: qué comprueba, por qué el archivo no la cumple y cómo corregirlo.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mi cliente ha rechazado mi factura electrónica?

Casi siempre porque el archivo incumple una regla del estándar que comprueba su programa, como EN 16931 o Peppol BIS. Los importes y el servicio pueden estar bien; lo que se rechaza es el archivo. El mensaje de rechazo o la nota de tu cliente indica la regla, por ejemplo BR-CO-15.

¿Tengo que emitir una factura nueva?

Normalmente envías un archivo corregido de la misma factura. Si tu cliente necesita además una factura rectificativa o un número nuevo depende de su procedimiento y de las normas de tu país; ante la duda, pregúntale a él o a tu asesor.

¿Klarbon envía la factura corregida a mi cliente?

No. Descargas el archivo corregido y lo envías como el primero, por correo electrónico, por el portal de tu cliente o a través de tu proveedor Peppol.

¿Cuánto cuesta la corrección?

Abrir y comprobar el archivo es gratis. Descargar el archivo corregido cuesta un crédito, y los créditos con los que empieza una cuenta nueva cubren el primero.

¿Aceptará mi cliente el archivo corregido?

Cumple las reglas que comprueba Klarbon, que suelen ser las del rechazo. La aceptación también puede depender de cosas ajenas al archivo, como el ID Peppol de tu cliente o las reglas de su portal, así que Klarbon no puede garantizarla.

Fuentes

Actualizado el 8 de noviembre de 2026