O que significa
A fatura tem de conter a referência do adquirente (BT-10) ou o número da encomenda (BT-13). Basta um dos dois, e indicar ambos também é aceite.
Porque é importante
O adquirente usa esta referência para associar a fatura a uma encomenda ou para a encaminhar para a pessoa ou o departamento certo. Sem nenhuma das duas, o ficheiro falha a verificação neerlandesa e a fatura é rejeitada.
Como corrigir
Pergunte ao adquirente que referência pretende ver na fatura. Costuma constar da encomenda ou do contrato. Introduza-a no campo da referência do adquirente (por vezes chamado a sua referência) ou no campo do número da encomenda do seu software de faturação e exporte o ficheiro novamente.
A regra tal como foi publicada
For suppliers in the Netherlands, the invoice MUST contain either the buyer reference (cbc:BuyerReference) or the order reference (cac:OrderReference/cbc:ID) Onde esta regra se aplica
| Conjunto de regras | Versão |
|---|---|
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Verifique o seu ficheiro
Regras relacionadas
- BR-NL-3 A morada do fornecedor precisa de rua, localidade e código postal
- BR-NL-4 Adquirente neerlandês: morada com rua, localidade e código postal
- BR-NL-5 Representante fiscal nos Países Baixos precisa de morada completa
- BR-NL-7 Use um código de tipo de documento permitido: 380, 381, 384 ou 389
- BR-NL-8 Código de tipo e formato UBL: 381 é uma nota de crédito
- BR-NL-9 Uma fatura de correção tem de indicar a fatura que corrige