Co to oznacza
Faktura musi zawierać referencję nabywcy (BT-10) albo numer zamówienia (BT-13). Wystarczy jedno z nich, mogą też być oba.
Dlaczego to ważne
Nabywca na podstawie tego numeru przypisuje fakturę do zamówienia albo kieruje ją do właściwej osoby lub działu. Gdy brakuje obu, plik nie przechodzi holenderskiej weryfikacji NLCIUS i faktura zostaje odrzucona.
Jak to poprawić
Zapytaj nabywcę, jakiego numeru oczekuje na fakturze. Zwykle znajdziesz go w jego zamówieniu lub umowie. Wpisz go w pole referencji nabywcy albo w pole numeru zamówienia w nagłówku faktury, a potem wyeksportuj plik ponownie.
Oryginalna treść reguły
For suppliers in the Netherlands, the invoice MUST contain either the buyer reference (cbc:BuyerReference) or the order reference (cac:OrderReference/cbc:ID) Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- BR-NL-3 Adres sprzedawcy musi mieć ulicę, miejscowość i kod pocztowy
- BR-NL-4 Adres nabywcy z Holandii musi mieć ulicę, miejscowość i kod pocztowy
- BR-NL-5 Przedstawiciel podatkowy w Holandii musi mieć pełny adres
- BR-NL-7 Kod typu dokumentu musi mieć wartość 380, 381, 384 albo 389
- BR-NL-8 Kod typu dokumentu i układ pliku UBL muszą do siebie pasować
- BR-NL-9 Faktura korygująca typu 384 musi wskazywać korygowaną fakturę