O que significa
O código do tipo de documento (BT-3) tem de ser 380 (fatura), 381 (nota de crédito), 384 (fatura de correção) ou 389 (autofaturação). Num ficheiro UBL, está no código de tipo da fatura ou no da nota de crédito. Nas regras para ficheiros CII, os mesmos quatro valores são verificados no código de tipo do documento CII.
Porque é importante
O código de tipo diz ao destinatário como registar o documento. As regras NLCIUS aceitam apenas estes quatro, pelo que qualquer outro código, mesmo que outros conjuntos de regras o aceitem, falha a verificação e a fatura é rejeitada.
Como corrigir
Verifique o tipo de documento no software de faturação. Uma fatura normal deve ser 380 e uma nota de crédito 381. Se o software permitir definir o código manualmente, altere-o para um dos quatro. Se o documento não for uma fatura, não deve ser enviado como fatura eletrónica.
A regra tal como foi publicada
The invoice or credit note type code (cbc:InvoiceTypeCode/cbc:CreditNoteTypeCode) MUST have one of the following values: 380, 381, 384, 389 Em NLCIUS (CII), a regra tem a seguinte redação:
The invoice type code (ram:TypeCode) MUST have one of the following values: 380, 381, 384, 389 Onde esta regra se aplica
| Conjunto de regras | Versão |
|---|---|
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Verifique o seu ficheiro
Regras relacionadas
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- BR-NL-12 O código do meio de pagamento tem de ser 30, 48, 49, 57, 58 ou 59
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