Qué significa
La factura tiene que incluir la referencia del destinatario (BT-10) o el número de pedido (BT-13). Basta con uno de los dos, y también valen los dos.
Por qué importa
El destinatario usa esta referencia para relacionar la factura con un pedido o para enviarla a la persona o al departamento correcto. Sin ninguna de las dos, el archivo no pasa la comprobación neerlandesa y la factura se rechaza.
Cómo corregirlo
Pregunta al destinatario qué referencia quiere ver en la factura. Suele figurar en su pedido o en su contrato. Escríbela en el campo de referencia del destinatario (a veces llamado «su referencia») o en el de número de pedido de tu programa de facturación y exporta el archivo de nuevo.
Texto oficial de la regla
For suppliers in the Netherlands, the invoice MUST contain either the buyer reference (cbc:BuyerReference) or the order reference (cac:OrderReference/cbc:ID) Dónde se aplica esta regla
| Conjunto de reglas | Versión |
|---|---|
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Comprueba tu archivo
Arrastra aquí tu factura electrónica para ver si BR-NL-2 sigue fallando y qué otras reglas fallan.
Reglas relacionadas
- BR-NL-3 La dirección del emisor necesita calle, ciudad y código postal
- BR-NL-4 Un destinatario neerlandés necesita calle, ciudad y código postal
- BR-NL-5 El representante fiscal neerlandés necesita dirección completa
- BR-NL-7 Usa un tipo de documento permitido: 380, 381, 384 o 389
- BR-NL-8 Tipo y formato UBL deben coincidir: 381 es factura rectificativa
- BR-NL-9 Una factura de corrección debe citar la factura que corrige