Ce înseamnă
Factura trebuie să conțină referința cumpărătorului (BT-10) sau numărul comenzii (BT-13). Este suficient unul dintre ele, dar pot fi completate și amândouă.
De ce contează
Cumpărătorul folosește această referință ca să potrivească factura cu o comandă sau ca s-o trimită persoanei ori departamentului potrivit. Dacă nu există niciuna, fișierul nu trece verificarea olandeză NLCIUS și factura este respinsă.
Cum rezolvi problema
Întreabă cumpărătorul ce referință vrea pe factură. De obicei o găsești în comanda sau în contractul lui. Introdu-o în câmpul pentru referința cumpărătorului (în unele programe poate apărea ca referința clientului) sau în câmpul pentru numărul comenzii din programul tău de contabilitate, apoi exportă din nou fișierul.
Regula așa cum este publicată
For suppliers in the Netherlands, the invoice MUST contain either the buyer reference (cbc:BuyerReference) or the order reference (cac:OrderReference/cbc:ID) Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- BR-NL-3 Adresa furnizorului trebuie să aibă stradă, oraș și cod poștal
- BR-NL-4 Adresa cumpărătorului olandez cere stradă, oraș și cod poștal
- BR-NL-5 Reprezentantul fiscal olandez are nevoie de o adresă completă
- BR-NL-7 Tipul documentului trebuie să fie 380, 381, 384 sau 389
- BR-NL-8 Tipul documentului și structura UBL trebuie să se potrivească
- BR-NL-9 O factură de corecție trebuie să trimită la factura corectată