Che cosa significa
La fattura deve contenere il riferimento del cliente (BT-10) o il numero d'ordine (BT-13). Ne basta uno, ma vanno bene anche entrambi.
Perché è importante
Il cliente usa questo riferimento per abbinare la fattura a un ordine o per girarla alla persona o al reparto giusto. Senza nessuno dei due, il file non supera il controllo olandese e la fattura viene rifiutata.
Come correggerlo
Chiedi al cliente quale riferimento vuole in fattura: di solito si trova sul suo ordine o sul contratto. Inseriscilo nel campo del riferimento del cliente (a volte chiamato «il vostro riferimento») o nel campo del numero d'ordine del software di fatturazione, poi genera di nuovo il file.
Il testo ufficiale della regola
For suppliers in the Netherlands, the invoice MUST contain either the buyer reference (cbc:BuyerReference) or the order reference (cac:OrderReference/cbc:ID) Dove si applica questa regola
| Set di regole | Versione |
|---|---|
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Verifica il file
Regole correlate
- BR-NL-3 L'indirizzo del fornitore richiede via, città e codice postale
- BR-NL-4 Il cliente olandese deve avere via, città e codice postale
- BR-NL-5 Il rappresentante fiscale olandese richiede un indirizzo completo
- BR-NL-7 Il tipo documento deve essere 380, 381, 384 o 389
- BR-NL-8 Il codice 381 va con il formato UBL della nota di credito
- BR-NL-9 Una fattura rettificativa deve citare la fattura che corregge