Pourquoi ma facture électronique est-elle rejetée ?

La plupart des factures électroniques sont rejetées pour l’une de trois raisons : le fichier ne respecte pas une règle de validation, par exemple des totaux incohérents, une donnée obligatoire manque, comme la référence de l’acheteur, ou le format n’est pas celui qu’accepte le destinataire. Vérifiez le fichier avec Klarbon pour consulter les résultats et les indications disponibles sur les champs à corriger.

Comment trouver la cause ?

Lisez le motif de rejet. Il cite en général un code de règle, comme BR-CO-15, ou une raison, comme un destinataire inconnu.
Vérifiez la facture avec Klarbon. Les résultats indiquent les codes de règle, avec les champs et les conseils disponibles.
Retrouvez chaque code dans la liste des erreurs de facture.

Quelles sont les causes fréquentes ?

Cause	Exemple	Que faire
Totaux incohérents	BR-CO-15 : le montant TTC n’est pas égal au HT plus la TVA (règles Peppol)	corriger l’arrondi ou les montants de ligne
Donnée obligatoire manquante	référence de l’acheteur ou numéro de commande absent	ajouter la référence demandée par l’acheteur
Mauvais format ou mauvaise version	un PDF simple envoyé là où une facture électronique est attendue	envoyer le format indiqué par le destinataire
Identifiant du destinataire erroné	SIREN ou identifiant Peppol mal saisi	demander l’identifiant exact à l’acheteur
Code non autorisé	unité, catégorie de TVA ou code pays hors de la liste	utiliser un code de la liste officielle

Puis-je la corriger moi-même ?

Si vous avez émis la facture, oui. Corrigez-la dans le logiciel qui l’a produite et renvoyez-la. Ou utilisez l’outil corriger une facture rejetée : chargez le fichier rejeté, corrigez les champs signalés dans un formulaire et téléchargez, pour un crédit, un fichier qui passe la validation. Les champs non lus dans l’original peuvent ne pas être repris et les totaux sont recalculés. Comparez le nouveau fichier à l’original avant de l’utiliser.

Et si c’est moi qui ai reçu la facture non valide ?

Demandez une facture corrigée à l’émetteur. Vous ne devez pas modifier une facture émise par un autre. Le rapport de vérification de Klarbon montre la règle en cause, pour que vous puissiez dire exactement à l’émetteur quoi corriger. En attendant, vous pouvez toujours la lire.

Quand le fichier n’est-il pas en cause ?

Si le fichier passe la vérification mais reste rejeté, la cause est en général extérieure à la facture : le destinataire n’est pas joignable par le canal utilisé, votre plateforme agréée applique ses propres contrôles, ou l’acheteur attend un autre format. Interrogez votre plateforme ou l’acheteur.

Voir aussi

Questions fréquentes

Pourquoi une facture électronique est-elle rejetée ?

Le plus souvent parce que le fichier ne respecte pas une règle de validation, par exemple des totaux incohérents, parce qu’une donnée obligatoire manque, ou parce que le format n’est pas celui qu’accepte le destinataire.

Que signifie un code d’erreur comme BR-CO-15 ?

C’est l’identifiant d’une règle de validation. BR-CO-15 vérifie que le montant TTC est égal au montant HT plus la TVA. Klarbon fournit les explications et conseils disponibles pour les codes du catalogue.

Puis-je corriger moi-même une facture rejetée ?

Si vous l’avez émise, oui. Corrigez-la dans votre logiciel de facturation, ou chargez-la dans l’outil de correction de Klarbon, modifiez les champs signalés et téléchargez un fichier validé pour un crédit.

J’ai reçu une facture non valide. Que faire ?

Demandez une facture corrigée à l’émetteur. Vous pouvez la lire et la vérifier pour lui indiquer précisément la règle en cause, mais la facture doit venir de lui.