Statuts et codes d'erreur FACe expliqués

FACe est le point d'entrée du secteur public espagnol pour les factures électroniques. Quand FACe ne peut pas accepter une facture Facturae, il répond par un code d'erreur, par exemple 409 pour un organe de gestion inconnu ou 414 pour un numéro de facture déjà utilisé ; une fois la facture acceptée, elle passe par des statuts tels que 1200 Registrada, 2600 Rechazada ou 2500 Pagada. Repérez votre code ci-dessous pour voir ce qu'il signifie, la cause habituelle et ce qu'il faut modifier. Les codes proviennent de la liste des codes d'erreur de FACe, version 3.3, et de son manuel SOAP fournisseur, version 2.0.0.

En bref

Sens des statuts FACe, comme 2600 Rechazada, et des erreurs 409, 414 ou 428 lors d'un envoi à un organisme public espagnol, et ce qu'il faut corriger.

Cette liste couvre 89 codes figurant dans les documents officiels ci-dessous. Parmi eux, 37 ont leur propre page ; 52 sont expliqués dans le tableau seulement, car il s'agit de statuts système ou de transport sans correction à faire dans la facture.

Hors périmètre : 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 617, 618, 619, 620, 621, 531, 532, que seul l'organisme public destinataire voit.

Hors périmètre : 6100, 6200, 6300, concernant un autre processus que l'envoi d'une facture.

Statuts de la facture

Code	Ce que cela signifie
1200	Facture enregistrée FACe indique le statut 1200 Registrada : la facture a été enregistrée dans le registre électronique (REC). Rien à faire. Les statuts suivants indiquent le traitement par l'organisme public. Registrada: La factura se ha registrado en el registro electrónico REC
1300	Facture enregistrée au registre comptable FACe indique le statut 1300 : la facture a été enregistrée dans le registre comptable des factures de l'organisme public (RCF). Rien à faire. Registrada en RCF: La factura se ha registrado en el RCF
2400	Obligation de paiement reconnue FACe indique le statut 2400 : l'organisme public a reconnu l'obligation de payer la facture. Rien à faire. Le statut suivant signale le paiement. Contabilizada obligación de pago: La factura se ha reconocido con obligación de pago
2500	Facture payée FACe indique le statut 2500 Pagada : la facture a été payée. Rien à faire. Pagada: Factura pagada
2600	Facture rejetée par l'organisme public Rechazada: La unidad rechaza la factura
3100	Facture annulée FACe indique le statut 3100 Anulada : l'unité de l'organisme public a approuvé la demande d'annulation de la facture. Rien à faire pour cette facture. Si une facture reste due, renseignez-vous auprès de l'organisme public avant d'envoyer une facture de remplacement. Anulada: La unidad aprueba la propuesta de anulación

Statuts d'annulation

Code	Ce que cela signifie
4100	Annulation non demandée FACe indique le statut d'annulation 4100 : aucune annulation de la facture n'a été demandée. Rien à faire. No solicitada anulación: No solicitada anulación
4200	Annulation demandée FACe indique le statut d'annulation 4200 : une annulation de la facture a été demandée. Attendez que l'organisme public accepte ou rejette la demande. Solicitada anulación: Solicitada anulación
4300	Annulation acceptée FACe indique le statut d'annulation 4300 : la demande d'annulation de la facture a été acceptée. Rien à faire pour cette facture. Si une facture reste due, renseignez-vous auprès de l'organisme public avant d'envoyer une facture de remplacement. Aceptada anulación: Aceptada anulación
4400	Annulation rejetée FACe indique le statut d'annulation 4400 : la demande d'annulation de la facture a été rejetée. Contactez l'organisme public si vous avez toujours besoin que la facture soit annulée. Rechazada anulación: Rechazada anulación

Erreurs dans la facture

Code	Ce que cela signifie
401	La facture n'a pas pu être vérifiée FACe signale l'erreur 401 : la facture n'a pas pu être vérifiée. Contrôlez le fichier de la facture avec votre logiciel, puis envoyez-le de nouveau. Si l'erreur persiste, contactez l'assistance de FACe. No se pudo validar la factura
402	La facture n'a pas pu être sauvegardée FACe signale l'erreur 402 : la facture n'a pas pu être sauvegardée. Envoyez de nouveau la facture un peu plus tard. No se pudo guardar la factura
403	Facture non enregistrée dans le registre FACe 403 signifie que la facture n'a pas pu être enregistrée dans le registre électronique commun (REC). Envoyez de nouveau la facture un peu plus tard. No se ha podido registrar la factura en el Registro Electrónico Común (REC), inténtelo más tarde
404	Échec du changement de statut de la facture FACe 404 signifie qu'une erreur s'est produite lors du changement de statut de la facture. Vérifiez le statut actuel de la facture et le changement de statut demandé avant de réessayer. Error al cambiar el estado de la factura
405	Code de statut inexistant FACe 405 signifie que le code de statut indiqué n'existe pas. Remplacez le code de statut de votre demande par un code de statut existant de FACe, puis envoyez la demande de nouveau. No existe el código de estado %status%
406	Un seul changement de statut est possible FACe 406 signifie que le seul changement de statut possible est celui vers le statut cité dans le message. Demandez le changement de statut cité dans le message ou ne demandez aucun changement. La única transición posible es a %status%
407	Changement de statut non disponible FACe 407 signifie que le passage du statut actuel au statut demandé n'est pas disponible. Vérifiez le statut actuel de la facture avant de demander un changement. Transición no disponible COD: %cod_estado_actual% => COD: %cod_estado_siguiente%
408	Format de facture incorrect Formato de la factura es incorrecto
409	Code de l'organe de gestion introuvable ou inactif No existe o inactiva el Órgano Gestor asociado al código %OG%
410	Code de l'unité de traitement introuvable ou inactif No existe o inactiva la Unidad Tramitadora asociado al código %UT%
411	Code du bureau comptable introuvable ou inactif No existe o inactiva la Oficina Contable asociado al código "%OC%"
412	Les codes d'unités ne sont pas liés entre eux La Unidad Tramitadora, Órgano Gestor u Oficina contable especificados no están relacionados
413	Relation entre les codes non active La Unidad Tramitadora, Órgano Gestor o Oficina contable especificados no tienen activa la relación y no acepta facturas
414	Numéro de facture déjà existant Ya existe una factura con número %numero%%registro%
415	Une facture identique existe déjà Ya existe una factura con serie %serie%, número %numero% y fecha de expedición %fecha_exp%%registro%
416	Nombre de centres administratifs incorrect El número de centros administrativos es incorrecto
417	Code du centre administratif manquant No se ha encontrado código en %centro_administrativo%
418	Centre payeur, récepteur ou fiscal incorrect No se han especificado correctamente el Pagador, Receptor o Fiscal
419	Seules les factures individuelles sont acceptées Sólo se aceptan facturas de modalidad individual
420	Les lots de factures ne sont pas acceptés Número de facturas permitidas 1, no se aceptan lotes
421	Type de personne incorrect pour une partie El tipo de %emisor-receptor-tercero% es incorrecto, especificación incorrecta para persona %juridica-fisica%
422	Type d'émetteur incorrect pour une facture de tiers El tipo de emisor para factura de Terceros es incorrecto
423	Nom de la personne physique manquant No se ha especificado el nombre o apellido de la persona física
424	Raison sociale manquante No se ha especificado la razón social de la persona jurídica
425	Nombre de factures incorrect FACe 425 signifie que le nombre de factures est incorrect. Demandez à l'assistance de votre logiciel de facturation de contrôler et de corriger le nombre de factures, puis renvoyez la facture. El número de facturas es incorrecto
426	IBAN obligatoire pour ce mode de paiement Para pago por %tipo_pago% es obligatorio incluir el IBAN
427	Type de personne manquant Debe indicarse tipo de persona (Física o Jurídica)
428	Signature de la facture incorrecte La firma de la factura es incorrecta
429	Facture introuvable dans le système FACe 429 indique que la facture ne figure pas dans le système. Vérifiez le numéro d'enregistrement utilisé dans la demande. S'il est erroné, corrigez-le et renvoyez la demande. La factura no se encuentra en el sistema
430	Version de la facture non reconnue Formato de la factura es incorrecto, no se pudo determinar la versión de la factura
431	Erreur de format de date Se encontró un error de formato fecha en la factura, por favor revise la factura
432	Classe de certificat non admise pour la signature La factura ha sido firmada por un certificado de clase %clase_certificado%, esta clase no está admitida para firma de facturas
433	Trop de pièces jointes Se ha excedido en el número de anexos
434	Certificat de signature incomplet La factura ha sido firmada por un certificado con información incompleta. FACe requiere información del CIF y nombre o razón social para admitirlo
435	Opération non admise pour ce statut FACe 435 indique que l'opération demandée n'est pas admise dans le statut actuel de la facture. Vérifiez le statut de la facture avant de réessayer. La operación no admite este estado
437	Extensions non acceptées No se admiten facturas con extensiones para la Oficina Contable %codigo_dir%
438	Classe de certificat non admise pour l'envoi La entrega de la factura ha sido firmada por un certificado de clase %clase_certificado%, esta clase no está admitida para firma de entrega de facturas
439	Certificat non admis pour signer les factures La factura ha sido firmada por un certificado no admitido para la firma de facturas
440	Politique de signature de la facture incorrecte La política de firma no es correcta
441	Unités de test non autorisées dans cet environnement No se permiten unidades de prueba en este entorno
442	Certificat bloqué ou certificat de test El certificado usado en la firma de la factura está en una lista de bloqueo o es de pruebas
443	Format incorrect de la facture rectificative La factura rectificativa con formato incorrecto%detail%
444	Émetteur et cessionnaire avec le même identifiant El emisor en la factura tiene el mismo identificador que el cesionario
445	Numéro de facture obligatoire El número de factura es obligatorio
446	Description des lignes obligatoire La descripción de las líneas de la factura es obligatoria
447	DNI de l'émetteur incorrect El DNI del emisor es incorrecto

Erreurs dans la requête ou la signature

Code	Ce que cela signifie
001	Erreur générique non déterminée FACe, erreur 001 : message générique. Le traitement s'est terminé par une erreur dont la cause n'a pas été déterminée. Vérifiez les données envoyées et réessayez plus tard. Si l'erreur persiste, contactez l'assistance de FACe en lui communiquant le détail de l'envoi. Mensaje genérico (El proceso finalizó con error. El error no ha sido determinado, pudo deberse a problemas de comunicación con otras plataformas, problemas de datos, etc.)
100	Signature de la requête SOAP non valide FACe, erreur 100 : la signature de la requête SOAP n'est pas valide. Demandez à l'assistance de votre logiciel de facturation de vérifier et de corriger la signature de la requête SOAP, puis envoyez de nouveau la facture. La firma de la petición SOAP no es válida
101	Requête SOAP vide FACe, erreur 101 : la requête SOAP est vide. Demandez à l'assistance de votre logiciel de facturation d'ajouter le contenu manquant dans la requête SOAP, puis envoyez de nouveau la facture. La petición SOAP viene vacía
102	Enveloppe SOAP absente de la requête FACe, erreur 102 : la requête SOAP est mal construite, car l'enveloppe SOAP (SOAP Envelope) est introuvable. Demandez à l'assistance de votre logiciel de facturation de vérifier l'enveloppe SOAP et de corriger la structure de la requête, puis envoyez de nouveau la facture. La petición SOAP no está bien construida: no se encuentra el SOAP Envelope
103	Corps SOAP absent de la requête FACe 103 signifie que la requête SOAP est mal construite : le corps SOAP (SOAP Body) est introuvable. Demandez à l'assistance de votre logiciel de facturation de vérifier que la requête contient un corps SOAP (SOAP Body), puis envoyez de nouveau la facture. La petición SOAP no está bien construida: no se encuentra el SOAP Body
104	En-tête SOAP absent de la requête FACe 104 signifie que la requête SOAP est mal construite : l'en-tête SOAP (SOAP Header) est introuvable. Demandez à l'assistance de votre logiciel de facturation de vérifier que la requête contient un en-tête SOAP (SOAP Header), puis envoyez de nouveau la facture. La petición SOAP no está bien construida: no se encuentra el SOAP Header
106	Certificat de signature bloqué ou de test FACe 106 signifie que le certificat utilisé pour signer la requête SOAP figure sur une liste de blocage ou qu'il s'agit d'un certificat de test. Signez la requête avec un certificat de production valide, absent de toute liste de blocage, puis envoyez-la de nouveau. El certificado usado en la firma soap está en una lista de bloqueo o es de pruebas
200	Informations sur le certificat indisponibles FACe 200 signifie que @firma (Afirma), le service public de vérification des signatures, n'a pas pu obtenir d'informations sur le certificat. Vérifiez que le certificat est valide, puis réessayez plus tard. Si l'erreur persiste, demandez à l'assistance de votre logiciel de facturation de contrôler le certificat. Afirma no ha podido obtener información del certificado
201	Requête impossible à traiter FACe 201 signifie que la requête n'a pas pu être traitée avec @firma (Afirma), le service public de vérification des signatures. Réessayez plus tard. Si l'erreur persiste, demandez à l'assistance de votre logiciel de facturation de contrôler la requête. No se ha podido procesar la solicitud con Afirma
300	Certificat non enregistré dans FACe FACe 300 signifie que le certificat électronique n'est pas enregistré dans FACe. L'envoi automatisé exige un enregistrement préalable sur face.gob.es/es/proveedores. Enregistrez le certificat dans l'espace fournisseur de FACe, puis envoyez de nouveau la facture. El certificado electrónico no está dado de alta en FACe. Para la presentación automatizada de facturas es necesario registrarse previamente en https://face.gob.es/es/proveedores
301	Facture transmise par un autre système FACe 301 signifie que le statut de la facture ne peut pas être consulté, car la facture a été transmise par un autre système d'envoi. Consultez le statut depuis le système qui a transmis la facture. No puede consultar el estado de la factura, la factura ha sido presentada por otro sistema proveedor
302	Motif d'annulation obligatoire FACe 302 signifie qu'un motif d'annulation doit être indiqué. Indiquez le motif, puis demandez de nouveau l'annulation. Debe especificarse un motivo de anulación
303	Aucune facture avec ce numéro d'enregistrement FACe 303 signifie qu'aucune facture n'existe avec le numéro d'enregistrement indiqué. Vérifiez le numéro d'enregistrement que FACe a attribué lors de l'enregistrement de la facture. Si le numéro de votre demande est erroné, corrigez-le et envoyez la demande de nouveau. No existe factura con el número de registro especificado
304	Annulation déjà acceptée FACe 304 signifie que l'annulation de la facture a déjà été acceptée. Vous n'avez pas besoin de demander l'annulation une nouvelle fois. La factura ya tiene aceptada su anulación
305	Facture rejetée, annulation impossible FACe 305 signifie que la facture a été rejetée, donc que son annulation ne peut pas être demandée. Ne demandez pas l'annulation de cette facture rejetée. Recherchez d'abord le motif du rejet avant de décider de la suite à donner. La factura fue rechazada, no se permite solicitar anulación
306	Facture payée, annulation impossible FACe 306 signifie que la facture a été payée, donc que son annulation ne peut pas être demandée. Ne demandez pas de nouveau l'annulation. Si vous avez besoin d'une correction, demandez à l'organisme public comment procéder. La factura fue pagada, no se permite solicitar anulación
307	Annulation déjà demandée FACe 307 signifie que l'annulation de cette facture a déjà été demandée. Attendez la décision de l'organisme public. La factura ya tiene solicitada su anulación
308	Pas d'autorisation pour demander l'annulation FACe 308 signifie que vous n'avez pas l'autorisation de demander l'annulation de cette facture. Envoyez de nouveau la demande d'annulation avec un compte ou un système autorisé à la faire. No tiene permisos para solicitar la anulación de esta factura
309	Trop de factures dans une seule demande FACe 309 signifie que le nombre de factures autorisé pour cette méthode a été dépassé. Envoyez moins de factures par demande, puis envoyez les autres dans des demandes séparées. Se ha excedido el número de facturas permitidas a enviar en el método
310	Un paramètre obligatoire est vide FACe 310 signifie qu'un paramètre obligatoire est vide. Demandez à l'assistance de votre logiciel de facturation de renseigner le paramètre obligatoire vide, puis envoyez de nouveau la demande. Algún parámetro obligatorio aparece vacío
311	Type MIME de la facture incorrect FACe 311 signifie que le type MIME de la facture est incorrect. Demandez à l'assistance de votre logiciel de facturation de corriger le type MIME de la facture, puis envoyez de nouveau la facture. El MIME de la factura es incorrecto
312	Type MIME d'une pièce jointe incorrect FACe 312 signifie qu'une pièce jointe a un type MIME incorrect. Vérifiez le type de fichier de la pièce jointe, convertissez-la si besoin, puis envoyez-la de nouveau. Se ha encontrado un MIME de anexo incorrecto
313	Numéro d'enregistrement obligatoire FACe 313 signifie que le numéro d'enregistrement est obligatoire. Indiquez le numéro d'enregistrement, puis envoyez de nouveau la demande. Es obligatorio el número de registro
314	Demande de traitement hors ligne introuvable FACe 314 signifie que la demande de traitement de factures hors ligne est introuvable. Vérifiez le numéro de la demande, puis interrogez de nouveau FACe. No se ha encontrado la solicitud de procesamiento de facturas offline
315	Demande hors ligne non consultable depuis ce système FACe 315 signifie que le système de gestion du fournisseur ne peut pas consulter la demande de traitement de factures hors ligne. Interrogez FACe depuis le système qui a fait la demande. El sistema de gestión de proveedor no puede consultar la solicitud de procesamiento de facturas offline
316	Facture envoyée par le portail web FACe 316 signifie que la facture a été déposée sur le portail web, donc son statut ne peut pas être consulté par les services web. Consultez le statut de la facture sur le portail FACe. La factura ha sido presentada por el portal web, no puede consultar el estado de la factura por servicios web
317	Consultation du statut de la facture impossible FACe 317 signifie que le statut de la facture n'a pas pu être consulté. Consultez de nouveau le statut de la facture plus tard. No se ha podido consultar el estado de la factura, por favor inténtelo más tarde
318	Valeur incorrecte dans la demande FACe 318 signifie qu'une valeur est incorrecte ; le message la désigne. Corrigez la valeur indiquée dans le message, puis envoyez de nouveau la demande. Valor incorrecto %extra%
319	Type de notification non configuré FACe 319 : ce type de notification n'est pas configuré. Configurez d'abord ce type de notification dans FACe, ou ne le demandez pas. No tiene configurado este tipo de notificación
900	Limite de caractères dépassée FACe 900 : une limite de caractères a été dépassée. Le message précise à quel endroit. Raccourcissez la valeur indiquée dans le message, puis renvoyez votre demande. Se ha excedido del límite de caracteres %extra%

Erreurs concernant une facture cédée

Code	Ce que cela signifie
320	Coordonnées bancaires du cessionnaire absentes FACe 320 : les coordonnées bancaires du cessionnaire sont absentes, alors que le mode de paiement les exige. Ajoutez les coordonnées bancaires du cessionnaire, puis envoyez la facture de nouveau. No se encuentran los datos bancarios del cesionario cuando el método de pago lo obliga
321	Représentant du cessionnaire non identifié FACe 321 : l'identité du représentant du cessionnaire est absente, alors que le document l'exige. Ajoutez l'identité du représentant dans les informations de cession, puis envoyez la facture de nouveau. No tiene Identidad de Representacion del cesionario cuando la naturaleza del documento lo obliga
322	Facture cédée FACe 322 : la facture a été cédée. Vous n'avez plus les droits pour la gérer ni la consulter. Renseignez-vous auprès du cessionnaire au sujet de cette facture. La factura ha sido cesionada, ya no tiene permisos de gestión o consulta

Code

Ce que cela signifie

320

Coordonnées bancaires du cessionnaire absentes

FACe 320 : les coordonnées bancaires du cessionnaire sont absentes, alors que le mode de paiement les exige. Ajoutez les coordonnées bancaires du cessionnaire, puis envoyez la facture de nouveau.

No se encuentran los datos bancarios del cesionario cuando el método de pago lo obliga

321

Représentant du cessionnaire non identifié

FACe 321 : l'identité du représentant du cessionnaire est absente, alors que le document l'exige. Ajoutez l'identité du représentant dans les informations de cession, puis envoyez la facture de nouveau.

No tiene Identidad de Representacion del cesionario cuando la naturaleza del documento lo obliga

322

Facture cédée

FACe 322 : la facture a été cédée. Vous n'avez plus les droits pour la gérer ni la consulter. Renseignez-vous auprès du cessionnaire au sujet de cette facture.

La factura ha sido cesionada, ya no tiene permisos de gestión o consulta

Lire le document officiel

FACe, Códigos de Error Source : FACe, Códigos de Error, version 3.3 (octubre de 2017), publiée par Secretaría General de Administración Digital, Equipo FACe, consultée le 8 novembre 2026. Texte officiel dans sa langue d'origine, extrait de Origen de los datos: Agencia Estatal de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (FACe, Códigos de Error, versión 3.3, octubre de 2017), sous licence Condiciones generales de reutilización de administracionelectronica.gob.es (Ley 37/2007, Real Decreto 1495/2011).
Manual Nuevo SOAP FACe Proveedores Source : Manual Nuevo SOAP FACe Proveedores, version 2.0.0, publiée par Secretaría General de Administración Digital, Equipo FACe, consultée le 8 novembre 2026. Texte officiel dans sa langue d'origine, extrait de Origen de los datos: Agencia Estatal de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (Manual Nuevo SOAP FACe Proveedores, versión 2.0.0, 30 de mayo de 2024), sous licence Condiciones generales de reutilización de administracionelectronica.gob.es (Ley 37/2007, Real Decreto 1495/2011).

Questions fréquentes

Où voir un statut ou une erreur FACe ?

Une erreur est renvoyée dès l'envoi de la facture, sur le portail ou dans la réponse du service web. Le statut d'une facture acceptée s'affiche dans l'espace fournisseur de FACe ou est renvoyé par la requête de statut, avec son code et son nom.

Quels codes ne sont pas listés ?

Les codes accessibles uniquement au registre comptable d'un organisme public ou à ses gestionnaires, et les statuts de la cession du paiement d'une facture à un tiers.

Que sont les codes DIR3 ?

Chaque organisme public est identifié par trois codes DIR3, pour le bureau comptable, l'organe de gestion et l'unité de traitement. Une facture adressée à un organisme public doit porter les trois codes que celui-ci a communiqués, et beaucoup d'erreurs FACe signifient que l'un d'eux est erroné.

D'où viennent les codes ?

De la liste des codes d'erreur de FACe, version 3.3, et du manuel SOAP fournisseur de FACe, version 2.0.0, publiés par l'Agencia Estatal de Administración Digital sur administracionelectronica.gob.es et réutilisés selon ses conditions générales. Chaque page de code cite le texte officiel espagnol et renvoie à la source.

Mis à jour le 8 novembre 2026

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