Estados y códigos de error de FACe explicados

FACe es el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Cuando no puede aceptar una factura Facturae, responde con un código de error, como el 409 (órgano gestor desconocido) o el 414 (número de factura ya utilizado). Una vez aceptada, la factura pasa por estados como 1200 Registrada, 2600 Rechazada o 2500 Pagada. Busca tu código más abajo para ver qué significa, la causa habitual y qué cambiar. Los códigos proceden de la lista de códigos de error de FACe, versión 3.3, y del manual SOAP para proveedores de FACe, versión 2.0.0.

En resumen

Qué significan los estados de FACe, como 2600 Rechazada, y errores como 409, 414 o 428 al enviar una factura a un organismo público, y qué cambiar.

Esta lista incluye 89 códigos de los documentos oficiales indicados abajo. 37 tienen su propia página; 52 se explican solo en la tabla, ya que son estados del sistema o del transporte sin corrección posible en la factura.

Fuera de esta lista: 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 617, 618, 619, 620, 621, 531, 532, que solo ve el organismo público receptor.

Fuera de esta lista: 6100, 6200, 6300, por pertenecer a un proceso distinto del envío de una factura.

Estados de la factura

Código	Qué significa
1200	Registrada en el registro electrónico FACe 1200 Registrada significa que la factura se ha anotado en el registro electrónico (REC). No tienes que hacer nada. Los estados siguientes informan de la tramitación del organismo público. Registrada: La factura se ha registrado en el registro electrónico REC
1300	Registrada en el registro contable FACe 1300 Registrada en RCF significa que la factura se ha anotado en el registro contable de facturas (RCF) del organismo público. No tienes que hacer nada. Registrada en RCF: La factura se ha registrado en el RCF
2400	Obligación de pago reconocida FACe 2400 Contabilizada obligación de pago significa que el organismo público ha reconocido la obligación de pagar la factura. No tienes que hacer nada. El estado siguiente informa del pago. Contabilizada obligación de pago: La factura se ha reconocido con obligación de pago
2500	Factura pagada FACe 2500 Pagada significa que la factura se ha pagado. No tienes que hacer nada. Pagada: Factura pagada
2600	Factura rechazada por el organismo público Rechazada: La unidad rechaza la factura
3100	Factura anulada FACe 3100 Anulada significa que la unidad del organismo público ha aprobado la solicitud de anulación de la factura. No tienes que hacer nada con esta factura. Si todavía debes facturar la operación, consulta con el organismo público antes de enviar una factura de sustitución. Anulada: La unidad aprueba la propuesta de anulación

Estados de anulación

Código	Qué significa
4100	Anulación no solicitada FACe 4100 No solicitada anulación, un estado de anulación, significa que no se ha pedido la anulación de la factura. No tienes que hacer nada. No solicitada anulación: No solicitada anulación
4200	Anulación solicitada FACe 4200 Solicitada anulación, un estado de anulación, significa que se ha pedido la anulación de la factura. Espera a que el organismo público acepte o rechace la solicitud. Solicitada anulación: Solicitada anulación
4300	Anulación aceptada FACe 4300 Aceptada anulación, un estado de anulación, significa que se ha aceptado la solicitud de anulación de la factura. No tienes que hacer nada con esta factura. Si todavía debes facturar la operación, consulta con el organismo público antes de enviar una factura de sustitución. Aceptada anulación: Aceptada anulación
4400	Anulación rechazada FACe 4400 Rechazada anulación, un estado de anulación, significa que se ha rechazado la solicitud de anulación de la factura. Contacta con el organismo público si todavía necesitas anular la factura. Rechazada anulación: Rechazada anulación

Errores en la factura

Código	Qué significa
401	La factura no se pudo comprobar FACe 401 significa que no se pudo comprobar la factura. Comprueba el archivo de la factura con el programa con el que lo generaste y vuelve a enviar la factura. Si el error continúa, contacta con el soporte de FACe. No se pudo validar la factura
402	La factura no se pudo guardar FACe 402 significa que no se pudo guardar la factura. Vuelve a enviar la factura más tarde. No se pudo guardar la factura
403	No se ha podido registrar la factura FACe 403 significa que la factura no se ha podido registrar en el Registro Electrónico Común (REC). Vuelve a enviar la factura más tarde. No se ha podido registrar la factura en el Registro Electrónico Común (REC), inténtelo más tarde
404	Error al cambiar el estado de la factura FACe 404 significa que se ha producido un error al cambiar el estado de la factura. Comprueba el estado actual de la factura y el cambio de estado que has pedido antes de volver a intentarlo. Error al cambiar el estado de la factura
405	El código de estado no existe FACe 405 significa que el código de estado indicado no existe. Sustituye el código de estado de tu petición por un código de estado que exista en FACe y envía la petición de nuevo. No existe el código de estado %status%
406	Solo hay un cambio de estado posible FACe 406 significa que el único cambio de estado posible es al estado que indica el mensaje. Pide el cambio de estado que indica el mensaje o no pidas ningún cambio. La única transición posible es a %status%
407	Cambio de estado no disponible FACe 407 significa que el cambio del estado actual al estado solicitado no está disponible. Comprueba el estado actual de la factura antes de pedir un cambio. Transición no disponible COD: %cod_estado_actual% => COD: %cod_estado_siguiente%
408	Formato de factura incorrecto Formato de la factura es incorrecto
409	Órgano Gestor inexistente o inactivo No existe o inactiva el Órgano Gestor asociado al código %OG%
410	Unidad Tramitadora inexistente o inactiva No existe o inactiva la Unidad Tramitadora asociado al código %UT%
411	Oficina Contable inexistente o inactiva No existe o inactiva la Oficina Contable asociado al código "%OC%"
412	Los códigos de las unidades no están relacionados La Unidad Tramitadora, Órgano Gestor u Oficina contable especificados no están relacionados
413	Relación entre unidades no activa La Unidad Tramitadora, Órgano Gestor o Oficina contable especificados no tienen activa la relación y no acepta facturas
414	Número de factura ya existente Ya existe una factura con número %numero%%registro%
415	Ya existe una factura con la misma serie y número Ya existe una factura con serie %serie%, número %numero% y fecha de expedición %fecha_exp%%registro%
416	Número incorrecto de centros administrativos El número de centros administrativos es incorrecto
417	Falta el código de un centro administrativo No se ha encontrado código en %centro_administrativo%
418	Centro pagador, receptor o fiscal mal indicado No se han especificado correctamente el Pagador, Receptor o Fiscal
419	Solo se aceptan facturas de modalidad individual Sólo se aceptan facturas de modalidad individual
420	No se aceptan lotes de facturas Número de facturas permitidas 1, no se aceptan lotes
421	Tipo de persona incorrecto en emisor, destinatario o tercero El tipo de %emisor-receptor-tercero% es incorrecto, especificación incorrecta para persona %juridica-fisica%
422	Tipo de emisor incorrecto en una factura de terceros El tipo de emisor para factura de Terceros es incorrecto
423	Falta el nombre de la persona física No se ha especificado el nombre o apellido de la persona física
424	Falta la razón social de la persona jurídica No se ha especificado la razón social de la persona jurídica
425	Número de facturas incorrecto FACe devuelve el error 425 cuando el número de facturas es incorrecto. Pide al soporte de tu programa de facturación que revise y corrija el recuento de facturas, y vuelve a enviar la factura. El número de facturas es incorrecto
426	Falta el IBAN para esta forma de pago Para pago por %tipo_pago% es obligatorio incluir el IBAN
427	Falta el tipo de persona Debe indicarse tipo de persona (Física o Jurídica)
428	La firma de la factura es incorrecta La firma de la factura es incorrecta
429	La factura no está en el sistema FACe indica con el error 429 que la factura no se encuentra en el sistema. Comprueba el número de registro usado en la petición. Si es incorrecto, corrígelo y repite la petición. La factura no se encuentra en el sistema
430	No se reconoce la versión de la factura Formato de la factura es incorrecto, no se pudo determinar la versión de la factura
431	Error de formato en una fecha de la factura Se encontró un error de formato fecha en la factura, por favor revise la factura
432	Clase de certificado no admitida para firmar La factura ha sido firmada por un certificado de clase %clase_certificado%, esta clase no está admitida para firma de facturas
433	Demasiados archivos adjuntos Se ha excedido en el número de anexos
434	El certificado de firma está incompleto La factura ha sido firmada por un certificado con información incompleta. FACe requiere información del CIF y nombre o razón social para admitirlo
435	Operación no permitida en este estado FACe indica con el error 435 que la operación no se admite en el estado actual de la factura. Comprueba el estado de la factura antes de volver a intentarlo. La operación no admite este estado
437	Extensiones no admitidas por la oficina contable No se admiten facturas con extensiones para la Oficina Contable %codigo_dir%
438	Clase de certificado no admitida para el envío La entrega de la factura ha sido firmada por un certificado de clase %clase_certificado%, esta clase no está admitida para firma de entrega de facturas
439	Certificado no admitido para firmar facturas La factura ha sido firmada por un certificado no admitido para la firma de facturas
440	Política de firma de la factura incorrecta La política de firma no es correcta
441	No se admiten unidades de prueba en este entorno No se permiten unidades de prueba en este entorno
442	Certificado de firma bloqueado o de pruebas El certificado usado en la firma de la factura está en una lista de bloqueo o es de pruebas
443	Formato incorrecto en la factura rectificativa La factura rectificativa con formato incorrecto%detail%
444	Emisor y cesionario con el mismo identificador El emisor en la factura tiene el mismo identificador que el cesionario
445	Falta el número de factura El número de factura es obligatorio
446	Falta la descripción de las líneas La descripción de las líneas de la factura es obligatoria
447	DNI del emisor incorrecto El DNI del emisor es incorrecto

Errores en la petición o en la firma

Código	Qué significa
001	Error genérico sin causa determinada FACe 001 es un mensaje genérico: el proceso terminó con un error que no se ha determinado. Revisa los datos enviados e inténtalo de nuevo más tarde. Si el error continúa, contacta con el soporte de FACe y facilita los detalles del envío. Mensaje genérico (El proceso finalizó con error. El error no ha sido determinado, pudo deberse a problemas de comunicación con otras plataformas, problemas de datos, etc.)
100	Firma de la petición SOAP no válida FACe 100 indica que la firma de la petición SOAP no es válida. Pide al soporte de tu programa de facturación que revise y corrija la firma de la petición SOAP, y envía la factura de nuevo. La firma de la petición SOAP no es válida
101	Petición SOAP vacía FACe 101 indica que la petición SOAP viene vacía. Pide al soporte de tu programa de facturación que incluya el contenido que falta en la petición SOAP y envía la factura de nuevo. La petición SOAP viene vacía
102	Petición SOAP sin SOAP Envelope FACe 102 indica que la petición SOAP está mal construida: no se encuentra el SOAP Envelope. Pide al soporte de tu programa de facturación que revise el SOAP Envelope y corrija la estructura de la petición, y envía la factura de nuevo. La petición SOAP no está bien construida: no se encuentra el SOAP Envelope
103	Falta el SOAP Body en la petición FACe 103 significa que la petición SOAP, el mensaje que tu programa envía a FACe, no está bien construida: no se encuentra el SOAP Body. Pide al soporte de tu programa de facturación que compruebe que la petición incluye un SOAP Body y vuelve a enviar la factura. La petición SOAP no está bien construida: no se encuentra el SOAP Body
104	Falta el SOAP Header en la petición FACe 104 significa que la petición SOAP, el mensaje que tu programa envía a FACe, no está bien construida: no se encuentra el SOAP Header. Pide al soporte de tu programa de facturación que compruebe que la petición incluye un SOAP Header y vuelve a enviar la factura. La petición SOAP no está bien construida: no se encuentra el SOAP Header
106	Certificado de la firma bloqueado o de pruebas FACe 106 significa que el certificado usado para firmar la petición SOAP está en una lista de bloqueo o es un certificado de pruebas. Firma la petición con un certificado válido de producción que no esté en una lista de bloqueo y vuelve a enviarla. El certificado usado en la firma soap está en una lista de bloqueo o es de pruebas
200	No se puede obtener información del certificado FACe 200 significa que Afirma (@firma), el servicio de la Administración que verifica firmas, no ha podido obtener información del certificado. Comprueba que el certificado es válido e inténtalo de nuevo más tarde. Si el error continúa, pide al soporte de tu programa de facturación que revise el certificado. Afirma no ha podido obtener información del certificado
201	No se ha podido procesar la solicitud FACe 201 significa que no se ha podido procesar la solicitud con Afirma (@firma), el servicio de la Administración que verifica firmas. Inténtalo de nuevo más tarde. Si el error continúa, pide al soporte de tu programa de facturación que revise la solicitud. No se ha podido procesar la solicitud con Afirma
300	Certificado no registrado en FACe FACe 300 significa que el certificado electrónico no está dado de alta en FACe. Para la presentación automatizada de facturas hay que registrarse antes en face.gob.es/es/proveedores. Da de alta el certificado en el área de proveedores de FACe y vuelve a enviar la factura. El certificado electrónico no está dado de alta en FACe. Para la presentación automatizada de facturas es necesario registrarse previamente en https://face.gob.es/es/proveedores
301	Factura presentada por otro sistema FACe 301 significa que no se puede consultar el estado de la factura porque la presentó otro sistema proveedor. Consulta el estado desde el sistema que presentó la factura. No puede consultar el estado de la factura, la factura ha sido presentada por otro sistema proveedor
302	Falta el motivo de anulación FACe 302 significa que hay que indicar un motivo de anulación. Indica el motivo y solicita la anulación de nuevo. Debe especificarse un motivo de anulación
303	No existe factura con ese número de registro FACe 303 significa que no existe ninguna factura con el número de registro indicado. Comprueba el número de registro que dio FACe cuando se registró la factura. Si el de tu petición es incorrecto, corrígelo y envía la petición de nuevo. No existe factura con el número de registro especificado
304	La anulación de la factura ya está aceptada FACe 304 significa que la anulación de la factura ya ha sido aceptada. No hace falta solicitar la anulación otra vez. La factura ya tiene aceptada su anulación
305	Una factura rechazada no se puede anular FACe 305 significa que la factura fue rechazada y por eso no se permite solicitar su anulación. No solicites la anulación de esta factura rechazada. Comprueba por qué se rechazó antes de decidir qué enviar después. La factura fue rechazada, no se permite solicitar anulación
306	Una factura pagada no se puede anular FACe 306 significa que la factura fue pagada y por eso no se permite solicitar su anulación. No vuelvas a solicitar la anulación. Si necesitas una corrección, pregunta al organismo público cómo proceder. La factura fue pagada, no se permite solicitar anulación
307	La anulación de la factura ya está solicitada FACe 307 significa que la factura ya tiene solicitada su anulación. Espera a que el organismo público decida sobre la solicitud. La factura ya tiene solicitada su anulación
308	Sin permiso para solicitar la anulación FACe 308 significa que no tienes permiso para solicitar la anulación de esta factura. Envía de nuevo la solicitud de anulación desde una cuenta o un sistema que tenga ese permiso. No tiene permisos para solicitar la anulación de esta factura
309	Demasiadas facturas en una misma petición FACe 309 significa que se ha superado el número de facturas que el método permite enviar. Envía menos facturas en cada petición y manda las demás en otra. Se ha excedido el número de facturas permitidas a enviar en el método
310	Hay un parámetro obligatorio vacío FACe 310 significa que algún parámetro obligatorio de la petición está vacío. Pide al soporte de tu programa de facturación que rellene el parámetro obligatorio vacío y envía la petición de nuevo. Algún parámetro obligatorio aparece vacío
311	Tipo MIME de la factura incorrecto FACe 311 significa que el tipo MIME de la factura es incorrecto. Pide al soporte de tu programa de facturación que corrija el tipo MIME de la factura y envíala de nuevo. El MIME de la factura es incorrecto
312	Tipo MIME del archivo adjunto incorrecto FACe 312 significa que un archivo adjunto tiene un tipo MIME incorrecto. Revisa el tipo del archivo adjunto, conviértelo si hace falta y vuelve a enviar. Se ha encontrado un MIME de anexo incorrecto
313	Falta el número de registro FACe 313 significa que el número de registro es obligatorio. Indica el número de registro y envía la petición de nuevo. Es obligatorio el número de registro
314	No se encuentra la solicitud de procesamiento offline FACe 314 significa que no se ha encontrado la solicitud de procesamiento de facturas offline. Revisa el número de solicitud y vuelve a consultar. No se ha encontrado la solicitud de procesamiento de facturas offline
315	Solicitud offline no consultable desde este sistema FACe 315 significa que el sistema de gestión del proveedor no puede consultar la solicitud de procesamiento de facturas offline. Haz la consulta desde el sistema que hizo la solicitud. El sistema de gestión de proveedor no puede consultar la solicitud de procesamiento de facturas offline
316	Factura presentada por el portal web FACe 316 significa que la factura se presentó por el portal web, así que su estado no se puede consultar por servicios web. Consulta el estado de la factura en el portal de FACe. La factura ha sido presentada por el portal web, no puede consultar el estado de la factura por servicios web
317	No se pudo consultar el estado de la factura FACe 317 significa que no se ha podido consultar el estado de la factura. Vuelve a consultar el estado más tarde. No se ha podido consultar el estado de la factura, por favor inténtelo más tarde
318	Valor incorrecto en la petición FACe 318 significa que un valor es incorrecto. El mensaje indica cuál. Corrige el valor que indica el mensaje y envía de nuevo. Valor incorrecto %extra%
319	Tipo de notificación no configurado FACe 319 significa que el tipo de notificación indicado no está configurado. Configura primero ese tipo de notificación en FACe, o deja de solicitarlo en la petición, y vuelve a enviar. No tiene configurado este tipo de notificación
900	Límite de caracteres superado FACe 900 significa que un valor supera el límite de caracteres permitido. El propio mensaje indica dónde. Acorta el valor que nombra el mensaje y vuelve a enviar. Se ha excedido del límite de caracteres %extra%

Errores sobre una factura cedida

Código	Qué significa
320	Faltan los datos bancarios del cesionario FACe 320 significa que faltan los datos bancarios del cesionario, y el método de pago elegido los exige. Añade los datos bancarios del cesionario y envía la factura de nuevo. No se encuentran los datos bancarios del cesionario cuando el método de pago lo obliga
321	Falta identificar al representante del cesionario FACe 321 significa que falta la identidad del representante del cesionario, y el documento la exige. Añade la identidad del representante a los datos de la cesión y envía la factura de nuevo. No tiene Identidad de Representacion del cesionario cuando la naturaleza del documento lo obliga
322	Factura cedida, ya no puedes gestionarla FACe 322 significa que la factura se ha cedido, así que ya no tienes permisos para gestionarla ni consultarla. Pregunta al cesionario por la factura. La factura ha sido cesionada, ya no tiene permisos de gestión o consulta

Código

Qué significa

320

Faltan los datos bancarios del cesionario

FACe 320 significa que faltan los datos bancarios del cesionario, y el método de pago elegido los exige. Añade los datos bancarios del cesionario y envía la factura de nuevo.

No se encuentran los datos bancarios del cesionario cuando el método de pago lo obliga

321

Falta identificar al representante del cesionario

FACe 321 significa que falta la identidad del representante del cesionario, y el documento la exige. Añade la identidad del representante a los datos de la cesión y envía la factura de nuevo.

No tiene Identidad de Representacion del cesionario cuando la naturaleza del documento lo obliga

322

Factura cedida, ya no puedes gestionarla

FACe 322 significa que la factura se ha cedido, así que ya no tienes permisos para gestionarla ni consultarla. Pregunta al cesionario por la factura.

La factura ha sido cesionada, ya no tiene permisos de gestión o consulta

Leer el documento oficial

FACe, Códigos de Error Fuente: FACe, Códigos de Error, versión 3.3 (octubre de 2017), publicado por Secretaría General de Administración Digital, Equipo FACe, consultado el 8 de noviembre de 2026. Texto oficial en su idioma original, de Origen de los datos: Agencia Estatal de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (FACe, Códigos de Error, versión 3.3, octubre de 2017), bajo licencia Condiciones generales de reutilización de administracionelectronica.gob.es (Ley 37/2007, Real Decreto 1495/2011).
Manual Nuevo SOAP FACe Proveedores Fuente: Manual Nuevo SOAP FACe Proveedores, versión 2.0.0, publicado por Secretaría General de Administración Digital, Equipo FACe, consultado el 8 de noviembre de 2026. Texto oficial en su idioma original, de Origen de los datos: Agencia Estatal de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (Manual Nuevo SOAP FACe Proveedores, versión 2.0.0, 30 de mayo de 2024), bajo licencia Condiciones generales de reutilización de administracionelectronica.gob.es (Ley 37/2007, Real Decreto 1495/2011).

Preguntas frecuentes

¿Dónde veo un estado o un error de FACe?

Un error se devuelve en cuanto envías la factura, en el portal o en la respuesta del servicio web. El estado de una factura aceptada aparece en el área de proveedores de FACe, o lo devuelve la consulta de estado, con su código y su nombre.

¿Qué códigos no figuran aquí?

Los códigos que solo ven el registro contable o los gestores de un organismo público, y los estados de la cesión del cobro de una factura a un tercero.

¿Qué son los códigos DIR3?

Cada organismo público se identifica con tres códigos DIR3: el de la oficina contable, el del órgano gestor y el de la unidad tramitadora. Una factura a un organismo público debe llevar los tres códigos que te haya facilitado el organismo, y muchos errores de FACe significan que uno de ellos es incorrecto.

¿De dónde salen los códigos?

De la lista de códigos de error de FACe, versión 3.3, y del manual SOAP para proveedores de FACe, versión 2.0.0, publicados por la Agencia Estatal de Administración Digital en administracionelectronica.gob.es y reutilizados según sus condiciones generales. Cada página de código cita el texto oficial en español y enlaza con la fuente.

Actualizado el 8 de noviembre de 2026

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