Che cosa significa
Il blocco SpecifiedLineTradeSettlement di ogni riga viene controllato per cercare un elemento SubtotalCalculatedTradeTax, un blocco con l'IVA calcolata per quella riga. La EN 16931 indica il trattamento IVA della riga con la categoria IVA (BT-151) e, se prevista, l'aliquota IVA (BT-152). Gli importi IVA compaiono solo nel riepilogo IVA (BG-23) e nei totali della fattura. Vale per il formato CII, usato da Factur-X, ZUGFeRD e dalla variante CII di XRechnung, non per la FatturaPA.
Perché è importante
La EN 16931 non prevede SubtotalCalculatedTradeTax nel blocco SpecifiedLineTradeSettlement delle righe CII. Gli importi IVA sono riportati nel riepilogo IVA (BG-23) e nei totali della fattura.
Come correggerlo
Elimina SubtotalCalculatedTradeTax da SpecifiedLineTradeSettlement della riga nell'XML. Lascia sulla riga la categoria IVA e, se prevista, l'aliquota IVA. Poi controlla gli imponibili e gli importi IVA nel riepilogo IVA (BG-23) e nei totali della fattura.
Dopo aver corretto il file, controllalo di nuovo gratis: Verificare una fattura elettronica
Oppure correggi la fattura in un modulo e scarica il file corretto, per 1 credito: Correggere una fattura elettronica con errori
Il testo ufficiale della regola
SubtotalCalculatedTradeTax should not be present Dove si applica questa regola
| Set di regole | Versione |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
Verifica il file
Regole correlate
- CII-SR-195 Le righe non devono avere un blocco di spese logistiche
- CII-SR-196 Le condizioni di pagamento vanno sulla fattura, non sulla riga
- CII-SR-197 Il totale di riga non deve avere un totale maggiorazioni
- CII-SR-198 Il totale di riga non deve avere un totale sconti
- CII-SR-199 Il totale di riga non deve avere una base imponibile IVA separata
- CII-SR-200 Il totale di riga non deve avere un totale IVA