Che cosa significa
Il blocco dei totali di ogni riga (SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation) viene controllato per cercare un TaxBasisTotalAmount, un importo su cui si calcola l'IVA. La EN 16931 indica l'imponibile di ciascun riepilogo IVA in BT-116. Nei totali della riga usa l'imponibile della riga (BT-131), non un TaxBasisTotalAmount separato. Vale per il formato CII, usato da Factur-X, ZUGFeRD e dalla variante CII di XRechnung, non per la FatturaPA.
Perché è importante
La EN 16931 non prevede TaxBasisTotalAmount nei totali di riga CII. La riga mantiene il suo imponibile (BT-131), mentre l'imponibile di ciascun riepilogo IVA è BT-116.
Come correggerlo
Nell'XML apri SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation della riga ed elimina TaxBasisTotalAmount, lasciando LineTotalAmount. Non eliminare il TaxBasisTotalAmount nei totali della fattura per questo avviso. Poi controlla il riepilogo IVA a livello di fattura: raggruppa gli imponibili di riga per categoria IVA e, dove prevista, per aliquota IVA, aggiungi le maggiorazioni di fattura corrispondenti e sottrai gli sconti di fattura corrispondenti.
Dopo aver corretto il file, controllalo di nuovo gratis: Verificare una fattura elettronica
Oppure correggi la fattura in un modulo e scarica il file corretto, per 1 credito: Correggere una fattura elettronica con errori
Il testo ufficiale della regola
TaxBasisTotalAmount should not be present Dove si applica questa regola
| Set di regole | Versione |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
Verifica il file
Regole correlate
- CII-SR-200 Il totale di riga non deve avere un totale IVA
- CII-SR-201 Il totale di riga non deve avere un importo IVA inclusa
- CII-SR-202 Il totale di riga non deve avere un importo informativo
- CII-SR-203 Il totale di riga non deve avere un totale sconti e maggiorazioni
- CII-SR-204 Il totale di riga non deve avere un valore al dettaglio
- CII-SR-205 Le righe non devono avere un totale lordo di riga