CII-SR-348: Den Code für den Korrekturgrund weglassen

Was die Regel bedeutet

Im Abschnitt zur Zahlungsabwicklung auf Rechnungsebene (ApplicableHeaderTradeSettlement) steht ein Element CreditReasonCode. Es ist ein Code, der den Grund für eine Korrektur oder Erstattung nennen soll. EN 16931 hat dafür kein Feld, deshalb erwartet die Regel, dass das Element fehlt.

Warum sie wichtig ist

Es handelt sich um eine Warnung, die Datei wird daher trotzdem angenommen. Software, die EN 16931 liest, übernimmt nur die Felder, die der Standard definiert. Der Käufer sieht den Grund also nicht, den Sie angeben wollten. Wurde Ihre Rechnung abgelehnt, liegt die Ursache bei einer anderen Regel, denn diese allein führt nicht zur Ablehnung.

So beheben Sie den Fehler

Löschen Sie das Element CreditReasonCode aus dem Abschnitt zur Zahlungsabwicklung. Muss der Käufer wissen, warum Sie korrigieren, schreiben Sie den Grund als Text in eine Bemerkung zur Rechnung (BT-22). Verweisen Sie bei einer Rechnungskorrektur zusätzlich auf die ursprüngliche Rechnung (BG-3). Wenn Ihre Buchhaltungssoftware die Datei erzeugt, suchen Sie im Export der E-Rechnung nach einer Einstellung für den Korrekturgrund oder bitten Sie den Hersteller, das Element nicht mehr zu schreiben.

Der veröffentlichte Regeltext

CreditReasonCode should not be present

Wo diese Regel gilt