Was die Regel bedeutet
Der Code der Dokumentart (BT-3) muss 380 (Rechnung), 381 (Rechnungskorrektur, auch Stornorechnung), 384 (korrigierte Rechnung) oder 389 (Gutschrift, also Abrechnung durch den Leistungsempfänger) sein. In einer UBL-Datei steht er im Typcode der Rechnung (cbc:InvoiceTypeCode) oder im Typcode der Rechnungskorrektur (cbc:CreditNoteTypeCode). In den CII-Regeln werden dieselben vier Werte im Typcode des CII-Dokuments (ram:TypeCode) geprüft.
Warum sie wichtig ist
Der Typcode sagt dem Empfänger, wie er das Dokument verbuchen soll. Die niederländischen NLCIUS-Regeln lassen nur diese vier zu. Jeder andere Code, auch einer, den andere Regelwerke akzeptieren, besteht die Prüfung nicht, und die Rechnung wird abgelehnt.
So beheben Sie den Fehler
Prüfen Sie die Dokumentart in Ihrer Rechnungssoftware. Eine normale Rechnung sollte den Code 380 haben, eine Rechnungskorrektur den Code 381. Lässt Ihre Software den Code von Hand setzen, ändern Sie ihn auf einen der vier Werte. Ist das Dokument gar keine Rechnung, sollte es nicht als E-Rechnung verschickt werden.
Der veröffentlichte Regeltext
The invoice or credit note type code (cbc:InvoiceTypeCode/cbc:CreditNoteTypeCode) MUST have one of the following values: 380, 381, 384, 389 Wenn NLCIUS (CII) die Regel anwenden, lautet sie:
The invoice type code (ram:TypeCode) MUST have one of the following values: 380, 381, 384, 389 Wo diese Regel gilt
| Regelwerk | Version |
|---|---|
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Ihre Datei prüfen
Verwandte Regeln
- BR-NL-8 Dokumentart und UBL-Aufbau müssen zusammenpassen
- BR-NL-9 Eine korrigierte Rechnung muss auf die Originalrechnung verweisen
- BR-NL-10 Der niederländische Käufer braucht eine KVK- oder OIN-Nummer
- BR-NL-11 Rechnungen mit Zahlbetrag brauchen Zahlungsangaben
- BR-NL-12 Der Code der Zahlungsart muss 30, 48, 49, 57, 58 oder 59 sein
- BR-NL-13 Bestellzeilen-Verweise brauchen eine Bestellnummer auf der Rechnung