Qué significa
El código del tipo de documento (BT-3) tiene que ser 380 (factura), 381 (factura rectificativa o abono), 384 (factura de corrección) o 389 (autofactura). En un archivo UBL está en el código de tipo de la factura o en el de la factura rectificativa. En el conjunto de reglas CII se comprueban los mismos cuatro valores en el código de tipo del documento CII.
Por qué importa
El código de tipo le dice al destinatario cómo registrar el documento. Las reglas NLCIUS solo aceptan estos cuatro, así que cualquier otro código, aunque otros conjuntos de reglas lo admitan, no pasa la comprobación y la factura se rechaza.
Cómo corregirlo
Comprueba el tipo de documento en tu programa de facturación. Una factura normal debe ser 380 y una factura rectificativa 381. Si tu programa te deja escribir el código a mano, cámbialo por uno de los cuatro. Si el documento no es una factura, no debería enviarse como factura electrónica.
Texto oficial de la regla
The invoice or credit note type code (cbc:InvoiceTypeCode/cbc:CreditNoteTypeCode) MUST have one of the following values: 380, 381, 384, 389 En NLCIUS (CII), la regla dice:
The invoice type code (ram:TypeCode) MUST have one of the following values: 380, 381, 384, 389 Dónde se aplica esta regla
| Conjunto de reglas | Versión |
|---|---|
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Comprueba tu archivo
Arrastra aquí tu factura electrónica para ver si BR-NL-7 sigue fallando y qué otras reglas fallan.
Reglas relacionadas
- BR-NL-8 Tipo y formato UBL deben coincidir: 381 es factura rectificativa
- BR-NL-9 Una factura de corrección debe citar la factura que corrige
- BR-NL-10 El destinatario neerlandés debe tener número KVK u OIN
- BR-NL-11 Las facturas con importe a pagar necesitan instrucciones de pago
- BR-NL-12 El código del medio de pago debe ser 30, 48, 49, 57, 58 o 59
- BR-NL-13 Las referencias a líneas de pedido necesitan un número de pedido