Co to oznacza
Kod typu dokumentu (BT-3) musi mieć jedną z czterech wartości: 380 (faktura), 381 (faktura korygująca), 384 (faktura korygująca w formie zwykłej faktury) albo 389 (samofakturowanie). W pliku UBL kod znajduje się w elemencie typu faktury albo typu faktury korygującej. W zestawie reguł CII te same cztery wartości sprawdza się w kodzie typu dokumentu CII.
Dlaczego to ważne
Kod typu mówi odbiorcy, jak zaksięgować dokument. Standard NLCIUS akceptuje tylko te cztery kody, więc każdy inny, nawet dopuszczony w innych zestawach reguł, nie przechodzi weryfikacji i faktura zostaje odrzucona.
Jak to poprawić
Sprawdź typ dokumentu w programie do faktur. Zwykła faktura powinna mieć kod 380, a faktura korygująca 381. Jeśli program pozwala ustawić kod ręcznie, zmień go na jeden z czterech dozwolonych. Jeśli dokument w ogóle nie jest fakturą, nie wysyłaj go jako e-faktury.
Oryginalna treść reguły
The invoice or credit note type code (cbc:InvoiceTypeCode/cbc:CreditNoteTypeCode) MUST have one of the following values: 380, 381, 384, 389 W zestawach reguł NLCIUS (CII) ta reguła brzmi:
The invoice type code (ram:TypeCode) MUST have one of the following values: 380, 381, 384, 389 Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- BR-NL-8 Kod typu dokumentu i układ pliku UBL muszą do siebie pasować
- BR-NL-9 Faktura korygująca typu 384 musi wskazywać korygowaną fakturę
- BR-NL-10 Numer rejestrowy holenderskiego nabywcy musi być KVK lub OIN
- BR-NL-11 Faktura z kwotą do zapłaty musi mieć dane do płatności
- BR-NL-12 Kod metody płatności musi mieć wartość 30, 48, 49, 57, 58 lub 59
- BR-NL-13 Odwołanie do pozycji zamówienia wymaga numeru zamówienia