Ce înseamnă
Codul tipului de document (BT-3) trebuie să fie 380 (factură), 381 (factură storno), 384 (factură de corecție) sau 389 (autofacturare). Într-un fișier UBL, codul se află în tipul facturii sau în tipul facturii storno. În varianta pentru CII (alt format XML de factură electronică), aceleași patru valori sunt verificate în codul de tip al documentului CII.
De ce contează
Codul spune destinatarului cum să înregistreze documentul. Regulile olandeze NLCIUS le acceptă doar pe aceste patru, deci orice alt cod, chiar și unul acceptat de alte seturi de reguli, nu trece verificarea, iar factura este respinsă.
Cum rezolvi problema
Verifică tipul documentului în programul de contabilitate. O factură obișnuită trebuie să fie 380, iar o factură storno 381. Dacă programul îți permite să setezi codul manual, schimbă-l cu unul dintre cele patru. Dacă documentul nu este deloc o factură, nu trebuie trimis ca factură electronică.
Regula așa cum este publicată
The invoice or credit note type code (cbc:InvoiceTypeCode/cbc:CreditNoteTypeCode) MUST have one of the following values: 380, 381, 384, 389 În NLCIUS (CII), regula are următorul text:
The invoice type code (ram:TypeCode) MUST have one of the following values: 380, 381, 384, 389 Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- BR-NL-8 Tipul documentului și structura UBL trebuie să se potrivească
- BR-NL-9 O factură de corecție trebuie să trimită la factura corectată
- BR-NL-10 Un cumpărător olandez trebuie să aibă număr KVK sau OIN
- BR-NL-11 O factură cu total de plată are nevoie de instrucțiuni de plată
- BR-NL-12 Codul metodei de plată trebuie să fie 30, 48, 49, 57, 58 sau 59
- BR-NL-13 Referința liniei din comandă cere numărul comenzii pe factură