Che cosa significa
Nel formato CII (quello di XRechnung, ZUGFeRD e Factur-X, diverso dalla FatturaPA) i dati di pagamento di una riga (SpecifiedLineTradeSettlement nell'XML) non dovrebbero contenere un CalculatedAmount dentro l'ApplicableTradeTax della riga. È un importo IVA calcolato per una singola riga. EN 16931 dà a ogni riga solo la categoria IVA (BT-151) e l'aliquota IVA (BT-152). Gli importi IVA compaiono soltanto nel riepilogo IVA di tutta la fattura (BG-23).
Perché è importante
È un avviso, quindi il file non viene rifiutato. Il cliente registra l'IVA, e l'amministrazione fiscale la controlla, a partire dal riepilogo IVA, perciò un importo IVA sulla riga di solito viene ignorato. Conviene correggere se chi riceve la fattura vuole un file senza avvisi.
Come correggerlo
Togli l'importo IVA dalle righe. Nel tuo software di fatturazione cerca un'opzione di esportazione che mostra l'IVA per riga, oppure esporta con il profilo EN 16931 invece di un profilo esteso. Lascia su ogni riga la categoria IVA e l'aliquota IVA, e controlla che il riepilogo IVA in fondo alla fattura abbia l'importo IVA per ogni categoria e aliquota. Se crei l'XML a mano, elimina CalculatedAmount dall'ApplicableTradeTax della riga.
Il testo ufficiale della regola
CalculatedAmount should not be present Dove si applica questa regola
| Set di regole | Versione |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
Verifica il file
Regole correlate
- CII-SR-183 Indica sconti e maggiorazioni di riga con true o false
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- CII-SR-185 Sconti e maggiorazioni di riga senza numero di sequenza
- CII-SR-186 Percentuale di sconto di riga senza attributo format
- CII-SR-187 Sconti e maggiorazioni di riga senza quantità di base
- CII-SR-188 Sconti e maggiorazioni di riga senza indicatore di anticipo