Ce înseamnă
Detaliile de decontare ale unei linii (SpecifiedLineTradeSettlement în XML) nu ar trebui să conțină un CalculatedAmount în ApplicableTradeTax al liniei. Aceasta este o valoare a TVA calculată pentru o singură linie. EN 16931 dă fiecărei linii doar categoria de TVA (BT-151) și cota de TVA (BT-152). Valorile TVA apar doar în detalierea TVA pentru toată factura (BG-23).
De ce contează
Este un avertisment, deci fișierul nu este respins. Cumpărătorul înregistrează TVA-ul, iar autoritatea fiscală îl verifică, pe baza detalierii TVA, așa că o valoare a TVA de pe o linie este de obicei ignorată. Merită corectat dacă cel care primește factura cere un fișier fără avertismente.
Cum rezolvi problema
Elimină valoarea TVA de pe linii. În programul tău de facturare, caută o opțiune de export care arată TVA-ul pe fiecare linie sau exportă în profilul EN 16931, nu într-un profil extins. Păstrează categoria de TVA și cota de TVA pe fiecare linie și verifică dacă detalierea TVA de la finalul facturii are valoarea TVA pentru fiecare categorie și cotă. Dacă generezi singur XML-ul, șterge CalculatedAmount din ApplicableTradeTax al liniei.
Regula așa cum este publicată
CalculatedAmount should not be present Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- CII-SR-183 Marchează reducerile și majorările liniei cu true sau false
- CII-SR-184 Reducerile și majorările liniei nu trebuie să aibă ID
- CII-SR-185 Reducerile și majorările de pe linie nu au număr de poziție
- CII-SR-186 Procentul unei reduceri sau majorări nu are atributul format
- CII-SR-187 Reducerile și majorările de pe linie nu au cantitate de bază
- CII-SR-188 Reducerile și majorările liniei nu au indicator de plată în avans