O que significa
A regra verifica cada elemento ram cujo nome termina em TradeTax. Um filho direto ram:ExemptionReasonCode só é permitido se o próprio elemento de imposto for ram:ApplicableTradeTax. O teste não exige que este esteja dentro de ApplicableHeaderTradeSettlement, pelo que também permite o código num ApplicableTradeTax de uma linha.
Porque é importante
Esta regra limita o nome do elemento que pode conter ExemptionReasonCode. Não determina a categoria de IVA nem o motivo de isenção aplicável.
Como corrigir
Elimine ram:ExemptionReasonCode dos elementos de imposto afetados que não sejam ram:ApplicableTradeTax. Se precisar de indicar BT-121, use o ApplicableTradeTax da respetiva entrada do resumo do IVA ao nível da fatura. Use um motivo adequado à categoria: E indica isenção de IVA e AE indica autoliquidação. Se o seu software escrever o código no local errado, peça à empresa do software que corrija a exportação CII. Gere novamente o ficheiro e volte a verificá-lo.
Depois de corrigir o ficheiro, volte a verificá-lo gratuitamente: Verificar uma fatura eletrónica
Ou corrija a fatura num formulário e transfira o ficheiro corrigido, por 1 crédito: Corrigir uma fatura eletrónica rejeitada
A regra tal como foi publicada
ExemptionReasonCode should not be present Onde esta regra se aplica
| Conjunto de regras | Versão |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
Verifique o seu ficheiro
Regras relacionadas
- CII-DT-053 Não use uma taxa de ajuste da base nas informações de IVA
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- CII-DT-058 Indique o código da data de exigibilidade só ao nível da fatura