Co to oznacza
W pliku CII (zagraniczny format e-faktury, używany m.in. w ZUGFeRD i Factur-X) reguła sprawdza każdy element w przestrzeni nazw ram, którego nazwa kończy się na TradeTax. Zgłasza ostrzeżenie, jeśli zawiera on bezpośredni element podrzędny ram:ExemptionReasonCode i sam nie jest ram:ApplicableTradeTax. Wyjątek obejmuje także ram:ApplicableTradeTax pozycji, bo test nie wymaga położenia w ram:ApplicableHeaderTradeSettlement.
Dlaczego to ważne
Kod powodu zwolnienia z VAT w wierszu zestawienia VAT to BT-121. Ta reguła sprawdza nazwę elementu nadrzędnego, a nie to, która kategoria VAT lub który powód mają zastosowanie.
Jak to poprawić
Usuń ram:ExemptionReasonCode ze wskazanych elementów podatkowych innych niż ram:ApplicableTradeTax. Jeśli podajesz kod jako BT-121, zapisz go w ApplicableTradeTax właściwego wiersza zestawienia VAT. Dobierz powód do kategorii: E oznacza zwolnienie z VAT, a AE odwrotne obciążenie. Jeśli twój program do faktur zapisuje kod w złym miejscu, poproś dostawcę o poprawkę eksportu CII. Wygeneruj plik ponownie i go sprawdź.
Gdy poprawisz plik, sprawdź go ponownie za darmo: Sprawdź e-fakturę
Albo popraw fakturę w formularzu i pobierz poprawiony plik za 1 kredyt: Popraw odrzuconą e-fakturę
Oryginalna treść reguły
ExemptionReasonCode should not be present Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- CII-DT-053 Nie dodawaj stawki zmieniającej podstawę do informacji o VAT
- CII-DT-054 Data powstania obowiązku podatkowego tylko na poziomie faktury
- CII-DT-055 Nie dodawaj opisu rodzaju podatku do informacji o VAT
- CII-DT-056 Nie dodawaj kwoty informacyjnej do informacji o VAT
- CII-DT-057 Nie dodawaj nazwy kategorii do informacji o VAT
- CII-DT-058 Kod daty obowiązku podatkowego tylko na poziomie faktury