Che cosa significa
Quando una fattura UBL tra parti danesi usa il codice di pagamento 49, lo stesso cac:PaymentMeans deve contenere valori non vuoti dopo la normalizzazione degli spazi in cac:PaymentMandate/cbc:ID (BT-89) e cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID (BT-91). Il test non verifica il formato degli identificativi né la validità del mandato. Le note di credito non sono controllate da questa regola.
Perché è importante
Un addebito diretto preleva i soldi dal conto del pagatore in base a un mandato concordato.
Come correggerlo
Nel cac:PaymentMeans interessato, inserisci il riferimento del mandato concordato in cac:PaymentMandate/cbc:ID e l'identificativo del conto del pagatore in cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID. Se non è stato concordato un addebito diretto, correggi il codice del mezzo di pagamento in base al metodo effettivamente concordato. Esporta di nuovo la fattura e ricontrollala.
Dopo aver corretto il file, controllalo di nuovo gratis: Verificare una fattura elettronica
Oppure correggi la fattura in un modulo e scarica il file corretto, per 1 credito: Correggere una fattura elettronica con errori
Il testo ufficiale della regola
Leggi la regola sul sito dell'ente che la pubblica
Dove si applica questa regola
| Set di regole | Versione |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Verifica il file
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