Ce înseamnă
Când o factură UBL între un furnizor danez și un cumpărător danez folosește codul mijlocului de plată 49, același element cac:PaymentMeans trebuie să conțină text care nu este format doar din caractere de spațiere în cac:PaymentMandate/cbc:ID și cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID. Acestea sunt referința mandatului (BT-89) și identificatorul contului debitat (BT-91). Verificarea nu controlează formatul identificatorilor sau valabilitatea mandatului și nu se aplică facturilor storno.
De ce contează
Referința mandatului identifică acordul de debitare directă, iar identificatorul contului arată din ce cont urmează să fie debitată suma.
Cum rezolvi problema
Introdu referința mandatului convenit în cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cbc:ID și identificatorul contului plătitorului în cac:PaymentMeans/cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID. Dacă debitarea directă nu a fost convenită, corectează codul mijlocului de plată pentru a reflecta metoda reală. Exportă și verifică din nou factura.
După ce corectezi fișierul, verifică-l din nou, gratuit: Verifică o factură electronică
Sau corectează factura într-un formular și descarcă fișierul corectat, pentru 1 credit: Corectează o factură electronică cu erori
Regula așa cum este publicată
Citește regula pe site-ul care o publică
Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- DK-R-008 Verifică referința și numărul contului giro
- DK-R-009 Referințele giro cu 04# sau 15# cer 16 cifre după prefix
- DK-R-010 FIK cere o referință 71#, 73# sau 75# și un număr de 8 caractere
- DK-R-011 Referințele FIK cu 71# sau 75# cer 15 sau 16 cifre după prefix
- DK-R-013 Identificatorii părților din facturile daneze cer o schemă
- DK-R-014 Numărul de înregistrare al furnizorului danez folosește schema 0184