Co to oznacza
Gdy na fakturze między duńskim sprzedawcą a duńskim nabywcą kod sposobu płatności to 49, ten sam element cac:PaymentMeans musi zawierać tekst inny niż same białe znaki w cac:PaymentMandate/cbc:ID oraz cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID. Są to identyfikator upoważnienia do polecenia zapłaty (BT-89) i identyfikator rachunku do obciążenia (BT-91). Reguła nie sprawdza formatu tych wartości ani ważności upoważnienia. Nie dotyczy faktur korygujących.
Dlaczego to ważne
Identyfikator upoważnienia wskazuje uzgodnione polecenie zapłaty, a identyfikator rachunku określa, który rachunek ma zostać obciążony.
Jak to poprawić
W danych tej płatności wpisz uzgodniony identyfikator upoważnienia w cac:PaymentMandate/cbc:ID. Identyfikator rachunku płatnika do obciążenia wpisz w cac:PaymentMandate/cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID. Jeśli nie uzgodniono polecenia zapłaty, popraw kod sposobu płatności zgodnie z rzeczywistymi ustaleniami. Wyeksportuj fakturę i sprawdź ją ponownie.
Gdy poprawisz plik, sprawdź go ponownie za darmo: Sprawdź fakturę Peppol BIS
Albo popraw fakturę w formularzu i pobierz poprawiony plik za 1 kredyt: Popraw odrzuconą e-fakturę
Oryginalna treść reguły
Przeczytaj regułę na stronie wydawcy
Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- DK-R-008 Sprawdź tytuł przelewu i numer konta giro
- DK-R-009 Tytuł giro z 04# lub 15# wymaga 16 cyfr po przedrostku
- DK-R-010 Sprawdź tytuł przelewu i numer wierzyciela FIK
- DK-R-011 Tytuł FIK z 71# lub 75# wymaga 15 lub 16 cyfr po przedrostku
- DK-R-013 Numer sprzedawcy lub nabywcy musi mieć podany schemat
- DK-R-014 Numer rejestrowy duńskiego sprzedawcy musi mieć schemat 0184