PEPPOL-EN16931-P0100: Der Code für den Rechnungstyp muss von Peppol erlaubt sein

Was die Regel bedeutet

In einem Peppol-Rechnungsdokument muss der Code für den Rechnungstyp (BT-3, cbc:InvoiceTypeCode) auf einer kurzen Liste stehen: 71, 80, 82, 84, 102, 218, 219, 326, 331, 380, 382, 383, 384, 386, 388, 393, 395, 553, 575, 623, 780, 817, 870, 875, 876 oder 877. Üblich sind 380 (Handelsrechnung), 384 (korrigierte Rechnung), 386 (Anzahlungsrechnung) und 388 (Steuerrechnung). Der Code 381 (Rechnungskorrektur) und der Code 389 (Gutschrift, also die Abrechnung durch den Leistungsempfänger) stehen nicht auf der Liste, und 326 und 384 sind durch PEPPOL-EN16931-P0112 weiter eingeschränkt. Die Prüfung gilt nur für die Profile 01 und 02, die durch die Prozesskennung (BT-23) bestimmt werden.

Warum sie wichtig ist

Der Typcode sagt dem Empfänger, um was für ein Dokument es sich handelt.

So beheben Sie den Fehler

Prüfen Sie in Ihrer Rechnungssoftware die Dokumentart und wählen Sie für eine normale Rechnung den Typ 380 oder einen anderen erlaubten Code, der zur Dokumentart passt. Handelt es sich eigentlich um eine Rechnungskorrektur, legen Sie sie als Rechnungskorrektur an, damit sie als eigenes CreditNote-Dokument mit dem Code 381 exportiert wird. Handelt es sich um eine Gutschrift (389), klären Sie mit dem Empfänger, welches Format er annimmt. Wenn Sie das XML selbst erzeugen, ist der Code cbc:InvoiceTypeCode im Invoice-Dokument. Bei einer Rechnungskorrektur steht der Code in cbc:CreditNoteTypeCode im CreditNote-Dokument.

Der veröffentlichte Regeltext

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Wo diese Regel gilt