PEPPOL-EN16931-P0100: Il tipo documento della fattura deve essere ammesso da Peppol

Che cosa significa

In un documento fattura Peppol il codice del tipo di documento (BT-3, cbc:InvoiceTypeCode) deve essere uno di questi: 71, 80, 82, 84, 102, 218, 219, 326, 331, 380, 382, 383, 384, 386, 388, 393, 395, 553, 575, 623, 780, 817, 870, 875, 876 o 877. Tra i codici ammessi ci sono 380 (fattura commerciale), 384 (fattura rettificativa), 386 (fattura di acconto) e 388 (fattura ai fini IVA). Nella FatturaPA lo stesso dato è il campo Tipo documento, ma con altri valori, per esempio TD01 per la fattura. I codici 381 (nota di credito) e 389 (autofattura) non sono nell'elenco, mentre 326 e 384 hanno un limite ulteriore, controllato da PEPPOL-EN16931-P0112. Il controllo vale solo quando il profilo è 01 o 02, individuato dal tipo di processo (BT-23).

Perché è importante

Il codice dice al destinatario che tipo di documento sta ricevendo.

Come correggerlo

Nel software di fatturazione controlla il codice del tipo di documento e scegli 380 per una fattura normale oppure un altro codice ammesso che corrisponda al documento. Se il documento è in realtà una nota di credito, esportalo come documento di tipo nota di credito con il codice 381. Se è un'autofattura (389), verifica con il destinatario quale formato accetta. Se scrivi l'XML a mano, il codice è cbc:InvoiceTypeCode.

Il testo ufficiale della regola

Leggi la regola sul sito dell'ente che la pubblica

Dove si applica questa regola