Was die Regel bedeutet
Die Regel prüft, ob SellerOrderReferencedDocument direkt im SpecifiedLineTradeAgreement einer Position (BG-25) vorkommt. Die Auftragsnummer des Verkäufers auf Rechnungsebene (BT-14) ist davon nicht betroffen.
Warum sie wichtig ist
Die Auftragsnummer des Verkäufers (BT-14) bezieht sich auf die gesamte Rechnung. Ein Verweis im Vereinbarungsblock einer Position belegt dieses Feld auf Rechnungsebene nicht.
So beheben Sie den Fehler
Entfernen Sie SellerOrderReferencedDocument aus dem SpecifiedLineTradeAgreement jeder betroffenen Position. Falls die Auftragsnummer als BT-14 benötigt wird, tragen Sie sie in ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerOrderReferencedDocument/IssuerAssignedID ein. Deckt die Rechnung mehrere Aufträge ab, stimmen Sie mit dem Käufer ab, wie Sie die zusätzlichen Verweise angeben sollen. Exportieren Sie die Rechnung erneut und prüfen Sie die Datei noch einmal.
Ist die Datei korrigiert, prüfen Sie sie kostenlos noch einmal: E-Rechnung prüfen
Oder Sie korrigieren die Rechnung in einem Formular und laden die korrigierte Datei für 1 Credit herunter: Eine abgelehnte E-Rechnung korrigieren
Der veröffentlichte Regeltext
SellerOrderReferencedDocument should not be present Wo diese Regel gilt
| Regelwerk | Version |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
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- CII-SR-113 Zusätzlichen Dokumentverweis aus dem Vereinbarungsblock entfernen