Ce que signifie la règle
Une ligne de facture (BG-25) contient un SellerOrderReferencedDocument dans son bloc d'accord commercial (SpecifiedLineTradeAgreement), c'est-à-dire une référence à la commande du vendeur. Ce contrôle n'interdit pas la référence de commande de vente (BT-14) au niveau de la facture.
Pourquoi elle compte
La référence de commande de vente (BT-14) concerne l'ensemble de la facture. Une référence placée dans l'accord commercial d'une ligne ne renseigne pas ce champ.
Comment corriger
Supprimez SellerOrderReferencedDocument du bloc SpecifiedLineTradeAgreement de chaque ligne concernée. Si vous devez renseigner BT-14, vérifiez la référence déjà présente au niveau de la facture et saisissez le numéro de commande du vendeur dans ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerOrderReferencedDocument/IssuerAssignedID. Si plusieurs commandes de vente sont concernées, convenez avec l'acheteur de la manière d'indiquer les autres références. Réexportez le fichier et relancez la vérification.
Une fois le fichier corrigé, vérifiez-le de nouveau gratuitement : Vérifier une facture électronique
Ou corrigez la facture dans un formulaire et téléchargez le fichier corrigé, pour 1 crédit : Corriger une facture électronique rejetée
Le texte publié de la règle
SellerOrderReferencedDocument should not be present Où cette règle s’applique
| Jeu de règles | Version |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
Vérifier votre fichier
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