Qué significa
La comprobación detecta SellerOrderReferencedDocument directamente dentro de SpecifiedLineTradeAgreement en una línea de la factura (BG-25). No prohíbe la referencia del pedido de venta (BT-14) a nivel de factura.
Por qué importa
La referencia del pedido de venta (BT-14) identifica el pedido del emisor para la factura completa. Una referencia en el acuerdo comercial de una línea no corresponde a ese campo.
Cómo corregirlo
Borra SellerOrderReferencedDocument de SpecifiedLineTradeAgreement en cada línea afectada. Si necesitas indicar BT-14, revisa la referencia existente y escribe tu número de pedido en ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerOrderReferencedDocument/IssuerAssignedID. Si hay varios pedidos de venta, acuerda con el destinatario cómo indicar las referencias adicionales. Vuelve a exportar y comprueba el archivo.
Una vez corregido el archivo, vuelve a comprobarlo gratis: Comprobar una factura electrónica
O corrige la factura en un formulario y descarga el archivo corregido, por 1 crédito: Corregir una factura electrónica rechazada
Texto oficial de la regla
SellerOrderReferencedDocument should not be present Dónde se aplica esta regla
| Conjunto de reglas | Versión |
|---|---|
| EN 16931 (CII) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (CII) | 3.0.2 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
Comprueba tu archivo
Reglas relacionadas
- CII-SR-108 El número de pedido va en la factura, no en una línea
- CII-SR-109 No pongas una referencia de presupuesto en una línea
- CII-SR-110 La referencia del contrato va en la factura, no en una línea
- CII-SR-111 No pongas una referencia de previsión de demanda en una línea
- CII-SR-112 Quita la referencia de promoción del acuerdo comercial
- CII-SR-113 Quita la referencia adicional del acuerdo comercial de la línea