2600: Vom Empfänger abgelehnt

Übliche Ursache

Das Unternehmen, das die Rechnung erhält, nimmt sie nicht an. Eine Statusänderung muss einen Grund enthalten und kann zusätzlich mit einem Kommentar erläutert werden.

So beheben Sie es

Lesen Sie den Grund und den Kommentar zum Status, korrigieren Sie, was dort genannt wird, und senden Sie eine neue Rechnung. Wenn der Grund unklar ist, wenden Sie sich an den Empfänger.

Der Code im Originalwortlaut

La Unidad rechaza la factura

Offizieller Text in der Originalsprache, aus Origen de los datos: Agencia Estatal de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (FACeB2B, Manual de Servicio Invoice, versión 1.4, 22 de febrero de 2024), unter Condiciones generales de reutilización de administracionelectronica.gob.es (Ley 37/2007, Real Decreto 1495/2011).

Offizielles Dokument lesen . Quelle: FACeB2B, Manual de Servicio Invoice, Version V1.4, herausgegeben von Secretaría General de Administración Digital, Equipo FACeB2B, abgerufen am 8. November 2026.

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Öffnen Sie die Rechnung im Browser, um die Felder zu finden, die dieser Code nennt: Open a Spanish Facturae invoice. Open a Spanish Facturae invoice

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Aktualisiert am 8. November 2026