2600: Facture rejetée par le destinataire

La cause habituelle

L'entreprise qui reçoit la facture ne l'accepte pas. Un changement de statut doit comporter un motif, et peut comporter un commentaire, qui en donnent la raison.

Comment le corriger

Lisez le motif et le commentaire joints au statut, corrigez ce qu'ils indiquent, puis envoyez une nouvelle facture. Si le motif n'est pas clair, contactez le destinataire.

Le code tel que publié

La Unidad rechaza la factura

Texte officiel dans sa langue d'origine, extrait de Origen de los datos: Agencia Estatal de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (FACeB2B, Manual de Servicio Invoice, versión 1.4, 22 de febrero de 2024), sous licence Condiciones generales de reutilización de administracionelectronica.gob.es (Ley 37/2007, Real Decreto 1495/2011).

Lire le document officiel . Source : FACeB2B, Manual de Servicio Invoice, version V1.4, publiée par Secretaría General de Administración Digital, Equipo FACeB2B, consultée le 8 novembre 2026.

Examinez votre fichier

Ouvrez la facture dans votre navigateur pour repérer les champs que ce code désigne : Open a Spanish Facturae invoice. Open a Spanish Facturae invoice

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Mis à jour le 8 novembre 2026