2600: Odrzucona przez odbiorcę

Najczęstsza przyczyna

Firma, która otrzymała fakturę, jej nie akceptuje. Zmiana statusu musi zawierać powód i może zawierać komentarz, które wyjaśniają dlaczego.

Jak to naprawić

Przeczytaj powód i komentarz podane przy statusie, popraw to, co wskazują, i wyślij nową fakturę. Jeśli powód jest niejasny, skontaktuj się z odbiorcą.

Kod w oficjalnym brzmieniu

La Unidad rechaza la factura

Oficjalny tekst w języku oryginału. Źródło: Origen de los datos: Agencia Estatal de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (FACeB2B, Manual de Servicio Invoice, versión 1.4, 22 de febrero de 2024), licencja: Condiciones generales de reutilización de administracionelectronica.gob.es (Ley 37/2007, Real Decreto 1495/2011).

Przeczytaj oficjalny dokument . Źródło: FACeB2B, Manual de Servicio Invoice, wersja V1.4, wydawca: Secretaría General de Administración Digital, Equipo FACeB2B, odczytano 8 listopada 2026.

Zajrzyj do swojego pliku

Otwórz fakturę w przeglądarce i znajdź pola, o których mówi ten kod: Open a Spanish Facturae invoice. Open a Spanish Facturae invoice

Wszystkie kody FACeB2B

Zaktualizowano 8 listopada 2026