Ce înseamnă
Când tipul documentului (BT-3) este 384, fișierul trebuie să conțină o referință la factura anterioară (BT-25), adică numărul acelei facturi. Verificarea doar constată că referința există. Nu verifică dacă numărul există cu adevărat.
De ce contează
O corecție are sens doar alături de factura pe care o corectează. Fără referință, destinatarul nu o poate lega de factura inițială, deci fișierul nu trece verificarea și factura este respinsă.
Cum rezolvi problema
În programul de contabilitate, creează corecția pornind de la factura inițială, ca legătura să fie preluată automat, sau completează câmpul pentru numărul facturii inițiale. Nu ai nevoie de data facturii inițiale, vezi BR-NL-24. Dacă nu corectezi o factură anterioară, tipul 384 este alegerea greșită: folosește 380 pentru o factură nouă sau 381 pentru o factură storno.
Regula așa cum este publicată
For suppliers in the Netherlands, if the document is a corrective invoice (cbc:InvoiceTypeCode = 384), the document MUST contain an invoice reference (cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID) Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| NLCIUS (CII) | 1.0.3.13 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- BR-NL-10 Un cumpărător olandez trebuie să aibă număr KVK sau OIN
- BR-NL-11 O factură cu total de plată are nevoie de instrucțiuni de plată
- BR-NL-12 Codul metodei de plată trebuie să fie 30, 48, 49, 57, 58 sau 59
- BR-NL-13 Referința liniei din comandă cere numărul comenzii pe factură
- BR-NL-19 Moneda de contabilizare a TVA nu este recomandată
- BR-NL-20 Data exigibilității TVA nu este recomandată și este ignorată