O que significa
Para um fornecedor nos Países Baixos, se uma linha tem uma referência à linha da encomenda (BT-132, cac:OrderLineReference/cbc:LineID), a fatura tem também de ter o número da encomenda ao nível do documento (BT-13, cac:OrderReference/cbc:ID). A verificação só confirma que o número da encomenda existe.
Porque é importante
Sem o número da encomenda ao nível do documento, o ficheiro falha a regra neerlandesa quando uma fatura de um fornecedor nos Países Baixos contém uma referência à linha da encomenda.
Como corrigir
Preencha o número da encomenda do documento no seu software de faturação, no campo chamado número da encomenda ou referência da encomenda. Se não tiver um, retire antes as referências às linhas da encomenda das linhas da fatura. Se construir o XML diretamente, acrescente cac:OrderReference com um cbc:ID diretamente sob o elemento Invoice ou CreditNote.
Depois de corrigir o ficheiro, volte a verificá-lo gratuitamente: Verificar uma fatura eletrónica
Ou corrija a fatura num formulário e transfira o ficheiro corrigido, por 1 crédito: Corrigir uma fatura eletrónica rejeitada
A regra tal como foi publicada
Onde esta regra se aplica
| Conjunto de regras | Versão |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Verifique o seu ficheiro
Regras relacionadas
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- NL-R-005 O número de matrícula do adquirente numa fatura nacional neerlandesa deve ser KVK ou OIN
- NL-R-004 Adquirente neerlandês: morada com rua, localidade e código postal
- NL-R-003 O número de matrícula de um fornecedor neerlandês deve ser KVK ou OIN