Ce înseamnă
Pentru un furnizor din Țările de Jos, dacă o linie are o referință la linia comenzii (BT-132, cac:OrderLineReference/cbc:LineID), factura trebuie să conțină și numărul comenzii la nivelul întregii facturi (BT-13, cac:OrderReference/cbc:ID). Verificarea doar caută ca numărul comenzii să existe.
De ce contează
Fără numărul comenzii la nivelul întregii facturi, fișierul pică regula olandeză dacă furnizorul este în Țările de Jos și o linie conține o referință la linia comenzii.
Cum rezolvi problema
Completează în programul de facturare numărul comenzii pentru întreaga factură, în câmpul numit număr comandă sau referință comandă. Dacă nu ai număr de comandă, șterge în schimb referințele la liniile comenzii din linii. Dacă generezi tu XML-ul, adaugă cac:OrderReference cu un cbc:ID direct sub elementul Invoice sau CreditNote.
După ce corectezi fișierul, verifică-l din nou, gratuit: Verifică o factură electronică
Sau corectează factura într-un formular și descarcă fișierul corectat, pentru 1 credit: Corectează o factură electronică cu erori
Regula așa cum este publicată
Citește regula pe site-ul care o publică
Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- NL-R-008 Coduri permise pentru instrucțiunile de plată pe facturile interne olandeze
- NL-R-007 Instrucțiuni de plată când cumpărătorul trebuie să plătească furnizorului olandez
- NL-R-006 Adresa reprezentantului fiscal când furnizorul și reprezentantul sunt în Țările de Jos
- NL-R-005 Numărul de înregistrare al cumpărătorului pe facturile interne olandeze: KVK sau OIN
- NL-R-004 Adresa cumpărătorului pe facturile interne olandeze cere stradă, oraș și cod poștal
- NL-R-003 Numărul de înregistrare indicat de furnizorul olandez trebuie să fie KVK sau OIN