Che cosa significa
Nei file UBL (il formato XML di Peppol, non la FatturaPA) la regola segnala un avviso quando il blocco delle condizioni di pagamento (cac:PaymentTerms) della fattura o della nota di credito contiene un cac:ExchangeRate, un tasso di conversione tra due valute. Una fattura EN 16931 è espressa in una sola valuta (BT-5). L'unica seconda valuta ammessa per gli importi strutturati riguarda il totale IVA, tramite la valuta di contabilizzazione dell'IVA (BT-6) e l'importo IVA totale in quella valuta (BT-111).
Perché è importante
EN 16931 non usa cac:ExchangeRate dentro cac:PaymentTerms.
Come correggerlo
Elimina cac:ExchangeRate da cac:PaymentTerms e controlla che tutti gli importi siano nella valuta della fattura, tranne l'eventuale totale IVA nella valuta di contabilizzazione dell'IVA (BT-111). Se le norme fiscali richiedono l'IVA in una seconda valuta, compila il codice della valuta di contabilizzazione dell'IVA (BT-6) e il totale IVA in quella valuta (BT-111). Se il cliente deve pagare in un'altra valuta a un cambio concordato, scrivilo nel testo delle condizioni di pagamento (BT-20). Controlla di nuovo il file corretto.
Dopo aver corretto il file, controllalo di nuovo gratis: Verificare una fattura elettronica
Oppure correggi la fattura in un modulo e scarica il file corretto, per 1 credito: Correggere una fattura elettronica con errori
Il testo ufficiale della regola
A UBL invoice should not include the PaymentTerms ExchangeRate Dove si applica questa regola
| Set di regole | Versione |
|---|---|
| EN 16931 (UBL) | 1.3.17 |
| EN 16931 (UBL credit note) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| CIUS-RO UBL Invoice 1.0.9 | 1.0.9 |
| CIUS-RO UBL Credit Note 1.0.9 | 1.0.9 |
Verifica il file
Regole correlate
- UBL-CR-469 Non usare ValidityPeriod nelle condizioni di pagamento
- UBL-CR-470 Mostra gli acconti come importo già pagato, non come blocco a parte
- UBL-CR-471 Niente ID per sconti e maggiorazioni sull'intera fattura
- UBL-CR-472 Non segnare come già pagati sconti e maggiorazioni sull'intera fattura
- UBL-CR-473 Non numerare sconti e maggiorazioni sull'intera fattura
- UBL-CR-474 Niente codice contabile su sconti e maggiorazioni sull'intera fattura