Co to oznacza
Reguła ostrzega, gdy blok warunków płatności (cac:PaymentTerms) faktury lub faktury korygującej zawiera element cac:ExchangeRate, czyli kurs przeliczenia między dwiema walutami. Kwoty faktury zgodnej z EN 16931 podaje się w walucie faktury (BT-5), z wyjątkiem dodatkowej łącznej kwoty VAT w walucie rozliczenia VAT (BT-111), której kod podaje się w BT-6. To ostrzeżenie.
Dlaczego to ważne
EN 16931 nie używa elementu cac:ExchangeRate w bloku cac:PaymentTerms.
Jak to poprawić
Usuń cac:ExchangeRate z cac:PaymentTerms. Sprawdź, czy kwoty są w walucie faktury, z wyjątkiem ewentualnej łącznej kwoty VAT w walucie rozliczenia VAT (BT-111). Jeśli podajesz VAT także w drugiej walucie, wpisz kod waluty rozliczenia VAT (BT-6) i łączną kwotę VAT w tej walucie (BT-111). Jeśli nabywca ma zapłacić w innej walucie po ustalonym kursie, napisz to w tekście warunków płatności (BT-20). Sprawdź poprawiony plik ponownie.
Gdy poprawisz plik, sprawdź go ponownie za darmo: Sprawdź e-fakturę
Albo popraw fakturę w formularzu i pobierz poprawiony plik za 1 kredyt: Popraw odrzuconą e-fakturę
Oryginalna treść reguły
A UBL invoice should not include the PaymentTerms ExchangeRate Gdzie obowiązuje ta reguła
| Zestaw reguł | Wersja |
|---|---|
| EN 16931 (UBL) | 1.3.17 |
| EN 16931 (UBL credit note) | 1.3.17 |
| XRechnung 3.0 (UBL) | 3.0.2 |
| XRechnung 3.0 (UBL credit note) | 3.0.2 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (invoice) | 2026.5 |
| Peppol BIS Billing 3.0 (credit note) | 2026.5 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (invoice) | 2.0.3.13 |
| SI-UBL 2.0 / NLCIUS (credit note) | 2.0.3.13 |
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| CIUS-RO UBL Invoice 1.0.9 | 1.0.9 |
| CIUS-RO UBL Credit Note 1.0.9 | 1.0.9 |
Sprawdź swój plik
Powiązane reguły
- UBL-CR-469 Usuń element ValidityPeriod z warunków płatności
- UBL-CR-470 Pokaż przedpłatę jako zapłaconą kwotę, nie osobne płatności
- UBL-CR-471 Nie nadawaj identyfikatora rabatowi ani narzutowi na całą fakturę
- UBL-CR-472 Nie oznaczaj rabatu ani narzutu na całą fakturę jako opłaconego z góry
- UBL-CR-473 Nie podawaj numeru kolejności rabatu lub narzutu na całą fakturę
- UBL-CR-474 Nie dodawaj kodu księgowego do rabatu ani narzutu na całą fakturę