BR-FR-MV-08_BT-128: Il motivo di esenzione IVA deve iniziare con #numero#

Che cosa significa

Nel formato UBL, con quadro di fatturazione (BT-23) S8, B8, M8, S9, B9 o M9, il contesto seleziona solo le righe DETAIL il cui riferimento di fatturazione identifica il documento corrente. Il controllo richiede un numero di sottofattura AFL (BT-128) compilato e un cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:TaxExemptionReason non vuoto che inizi con quel numero tra due cancelletti, per esempio #12345#. Il confronto del prefisso usa il testo originale: gli spazi iniziali fanno fallire il controllo. Anche nel formato CII il controllo riguarda solo le righe DETAIL (BG-25) in tutti e sei i quadri di fatturazione. Il controllo legge il numero AFL da ram:IssuerAssignedID in ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:AdditionalReferencedDocument con ram:ReferenceTypeCode AFL e ram:TypeCode 130.

Perché è importante

Il prefisso con i cancelletti collega l'IVA della riga controllata alla sua sottofattura.

Come correggerlo

Verifica prima che il riferimento AFL (BT-128) della riga contenga il numero corretto della sottofattura. Nel formato CII usa ram:IssuerAssignedID in ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:AdditionalReferencedDocument con ram:ReferenceTypeCode AFL e ram:TypeCode 130. Inserisci quel numero tra due cancelletti all'inizio del motivo di esenzione IVA, senza spazi prima, e mantieni dopo il prefisso l'eventuale motivo applicabile. Nel formato UBL correggi cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:TaxExemptionReason sulle righe DETAIL interessate. Nel formato CII correggi ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:ExemptionReason sulle righe DETAIL interessate nei quadri S8, B8, M8, S9, B9 o M9. Ricontrolla il file esportato.

Il testo ufficiale della regola

IDligne … , Raison exemption : … - Num fact ligne: … . Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, chaque ligne (BG-25) doit contenir une raison d'exemption TVA en texte commençant par le numéro de sous-facture en ligne entre #.

Per France CTC (CII), la regola dice:

IDligne … , Raison exemption : … / Num fact ligne: … . Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8 ou M8, chaque ligne (BG-25) doit contenir une raison d'exemption TVA en texte commençant par le numéro de sous-facture en ligne entre #.

Termini di business: BG-25, BT-23

Dove si applica questa regola