Ce înseamnă
În UBL, când cadrul de facturare (BT-23) este S8, B8, M8, S9, B9 sau M9, testul selectează numai liniile DETAIL a căror referință de facturare indică documentul curent. Numărul subfacturii AFL trebuie să fie completat, iar cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:TaxExemptionReason trebuie să conțină text și să înceapă cu acel număr între semne diez. Comparația prefixului folosește textul original, deci spațiile înaintea primului # nu sunt permise. În CII, verificarea se aplică tot numai liniilor DETAIL (BG-25), pentru toate cele șase cadre de facturare. Numărul subfacturii AFL este preluat din ram:IssuerAssignedID din ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:AdditionalReferencedDocument cu ram:ReferenceTypeCode AFL și ram:TypeCode 130.
De ce contează
Prefixul identifică subfactura la care se referă informațiile de TVA ale liniei.
Cum rezolvi problema
Verifică mai întâi numărul subfacturii din referința AFL a liniei, BT-128. În CII, folosește ram:IssuerAssignedID din ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:AdditionalReferencedDocument cu ram:ReferenceTypeCode AFL și ram:TypeCode 130. Pune exact acel număr între semne diez la începutul motivului scutirii de TVA, de exemplu #12345#, fără spații înainte. Păstrează după prefix explicația scutirii, dacă se aplică. În UBL, corectează cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:TaxExemptionReason pe liniile DETAIL vizate. În CII, corectează ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:ExemptionReason pe liniile DETAIL vizate pentru S8, B8, M8, S9, B9 sau M9. Verifică din nou fișierul.
După ce corectezi fișierul, verifică-l din nou, gratuit: Verifică o factură electronică
Regula așa cum este publicată
IDligne … , Raison exemption : … - Num fact ligne: … . Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8, M8 ou S9, B9, M9, chaque ligne (BG-25) doit contenir une raison d'exemption TVA en texte commençant par le numéro de sous-facture en ligne entre #. În France CTC (CII), regula are următorul text:
IDligne … , Raison exemption : … / Num fact ligne: … . Lorsque le cadre de facturation (BT-23) est S8, B8 ou M8, chaque ligne (BG-25) doit contenir une raison d'exemption TVA en texte commençant par le numéro de sous-facture en ligne entre #. Termeni comerciali: BG-25, BT-23
Unde se aplică regula
| Set de reguli | Versiune |
|---|---|
| France CTC (UBL invoice) | 1.4.0-04 |
| France CTC (UBL credit note) | 1.4.0-04 |
| France CTC (CII) | 1.4.0-04 |
Verifică fișierul
Reguli conexe
- BR-FR-BD-02_BT-30 Exact o referință GROUP trebuie să corespundă furnizorului
- BR-FR-BD-02_BT-31 Facturile S9, B9 și M9 au nevoie de o linie GROUP pentru furnizor
- BR-FR-BD-02_BT-47 Facturile S9, B9 și M9 au nevoie de o linie GROUP pentru cumpărător
- BR-FR-BD-02_EXT-FR-FE-163 În UBL, S9, B9 și M9 cer două referințe GROUP
- BR-FR-BD-14-EXT-FR-FE-136 Liniile GROUP au nevoie de numărul facturii anterioare
- BR-FR-BD-14-EXT-FR-FE-138 Liniile GROUP au nevoie de data facturii anterioare