Peppol Invoice Response und MLR: Codes einfach erklärt

Peppol-Status AB in einer Invoice Response bedeutet, dass der Käufer eine lesbare Rechnung erhalten hat, die sich verstehen und zur Bearbeitung weitergeben lässt. Sie müssen nichts tun. Der Käufer kann später weitere Antworten zu Freigabe und Zahlung senden.

Peppol-Status IP in einer Invoice Response bedeutet, dass die Bearbeitung der Rechnung im System des Käufers begonnen hat. Sie müssen nichts tun.

Peppol-Status AP in einer Invoice Response bedeutet, dass der Käufer die Rechnung endgültig freigegeben hat und als Nächstes die Zahlung folgt. Sie müssen nichts tun.

Peppol-Status PD in einer Invoice Response bedeutet, dass der Käufer die Zahlung der Rechnung eingeleitet hat. Mit dem Grund PPD ist die Zahlung eine Teilzahlung. Sie müssen nichts tun, wenn die Zahlung Ihren Erwartungen entspricht. Zeigt PPD eine Teilzahlung, mit der Sie nicht gerechnet haben, fragen Sie den Käufer danach.

Peppol-Grund NON in einer Invoice Response bedeutet, dass der Käufer die Antwort nur sendet, um den Status zu aktualisieren, und dass es kein Problem bei der Bearbeitung der Rechnung gibt. Sie müssen nichts tun.

Peppol-Grund QUA in einer Invoice Response bedeutet, dass die Qualität der gelieferten Waren oder Leistungen nicht den Anforderungen entspricht. Fragen Sie den Käufer, welchen Mangel er festgestellt hat, und vereinbaren Sie, wie die Beanstandung gelöst wird.

Peppol DEL bedeutet in einer Invoice Response, dass die vorgeschlagene oder erfolgte Lieferung für den Käufer nicht akzeptabel ist. Lesen Sie die Angaben in der Antwort und fragen Sie den Käufer, was an der Lieferung geändert werden muss.

Peppol UNR bedeutet in einer Invoice Response, dass der Käufer den Geschäftsvorfall nicht kennt. Fragen Sie beim Käufer nach, für welchen Einkauf die Rechnung gedacht ist.

Peppol PPD bedeutet in einer Invoice Response, dass die Rechnung nur teilweise und nicht vollständig bezahlt wurde. Falls Sie keine Teilzahlung erwartet haben, lesen Sie die Erläuterung in der Antwort und wenden Sie sich an den Käufer.

Peppol OTH bedeutet in einer Invoice Response, dass der Grund für den Status keinem der vorgegebenen Gründe entspricht. Lesen Sie den Text der Antwort oder fragen Sie den Käufer.

Peppol NOA bedeutet in einer Invoice Response, dass der Käufer keine Maßnahme verlangt. Sie müssen nichts tun.

Peppol PIN bedeutet in einer Invoice Response, dass der Käufer fehlende Informationen anfordert, ohne dass dafür eine neue Rechnung nötig ist. Senden Sie dem Käufer die gewünschten Informationen, ohne eine neue Rechnung auszustellen.

Peppol NIN bedeutet in einer Invoice Response, dass der Käufer eine korrigierte Rechnung verlangt, die neu ausgestellt werden soll. Korrigieren Sie die Rechnung wie in der Antwort beschrieben, stellen Sie sie neu aus und senden Sie sie erneut.

Peppol-Aktion CNF in einer Invoice Response bedeutet, dass der Käufer darum bittet, die Rechnung vollständig durch eine Rechnungskorrektur (Stornorechnung) aufzuheben. Stellen Sie eine Rechnungskorrektur über die gesamte Rechnung aus.

Peppol-Aktion CNP in einer Invoice Response bedeutet, dass der Käufer eine teilweise Rechnungskorrektur verlangt, die nur Berichtigungen enthält. Stellen Sie eine Rechnungskorrektur für den Teil aus, der korrigiert werden muss.

Peppol-Aktion CNA in einer Invoice Response bedeutet, dass der Käufer darum bittet, den auf die Rechnung gezahlten Betrag zurückzuzahlen. Zahlen Sie den Betrag zurück.

Peppol-Aktion OTH in einer Invoice Response bedeutet, dass die vom Käufer gewünschte Aktion keine der vorgegebenen Aktionen mit eigenem Code ist. Lesen Sie den Text der Antwort oder fragen Sie beim Käufer nach.

Peppol AB in einer Message Level Response bedeutet, dass die empfangende Seite den Eingang des Dokuments bestätigt, ohne zu bestätigen, dass es die Prüfung bestanden hat. Sie müssen nichts tun.

Peppol AP in einer Message Level Response bedeutet, dass das empfangene Dokument nach der Prüfung angenommen wurde. Sie müssen nichts tun.

Peppol-Zeilenstatus BW in einer Message Level Response bedeutet, dass das Dokument gegen eine Regel verstößt, die als Warnung und nicht als schwerwiegend eingestuft ist. Prüfen Sie die Beschreibung der Warnung und korrigieren Sie die Rechnung, soweit sie zutrifft. Achten Sie auf den Gesamtcode der Antwort: AB bestätigt den Eingang, AP bedeutet angenommen und RE bedeutet abgelehnt.